Kerngegevens per 1 januari 2020 | Werkelijk | Raming | Raming | |
2019 | 2020 | 2021 | ||
Sociaal: | ||||
Uitkeringsgerechtigden: | ||||
IAOW | 52 | 53 | 53 | |
IAOZ | 7 | 6 | 6 | |
WWB | 566 | 536 | 539 | |
Totaal | 625 | 595 | 598 | |
Leerlingen in het voortgezet onderwijs: | 2.289 | 2.200 | 2.153 | |
Inwoners: | ||||
Totaal | 39.470 | 39.386 | 39.286 | |
< 18 jaar * | 7.318 | 7.109 | 6.930 | |
18-64 jaar * | 22.961 | 22.904 | 22.796 | |
> 64 jaar | 9.191 | 9.373 | 9.560 | |
Fysiek: | ||||
Oppervlaktes: | ||||
Oppervlakte (ha) | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 | |
waarvan - openbaar groen, zonder bermen | 1.388.000 | 1.388.000 | 1.388.000 | |
binnenwater | 195.000 | 195.000 | 197.000 | |
Aantal m2 gazon: | 811.639 | 811.639 | 811.639 | |
Aantal bomen: | 35.572 | 35.572 | 35.572 | |
Aantal lichtpunten: | 7.612 | 7.803 | 7.803 | |
Wegen, fiets- en voetpaden: | ||||
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding | 1.820.500 | 1.478.277 | 1.478.277 | |
Aantal m2 wegen met een elementverharding | 453.700 | 563.946 | 563.946 | |
Aantal m² parkeren met asfaltverharding | 13.400 | 6.742 | 6.742 | |
Aantal m² parkeren met elementverharding | 157.500 | 220.452 | 220.452 | |
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding | 3.600 | 5.210 | 5.210 | |
Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding | 359.700 | 433.074 | 433.074 | |
Aantal m² fietspad met asfaltverharding | 114.500 | 100.120 | 100.120 | |
Aantal m² fietspad met elementverharding | 14.900 | 18.824 | 18.824 | |
Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen | 119.100 | 118.610 | 118.610 | |
Kunstwerken: | ||||
Aantal betonnen bruggen | 31 | 31 | 31 | |
Aantal houten bruggen | 13 | 13 | 13 | |
Aantal stalen bruggen | 3 | 3 | 3 | |
Aantal m1 stalen damwand | 900 | 900 | 900 | |
Aantal m1 aanlegsteiger | 12 | 12 | 12 | |
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) | 5 | 5 | 5 | |
Kunst in de openbare ruimte: | ||||
Reguliere kunst (stuks) | 35 | 35 | 35 | |
Herdenkingsmonumenten (stuks) | 13 | 13 | 13 | |
Riolering: | ||||
Aantal km riolering -gemengd | 154 | 140 | 140 | |
Aantal km riolering -vuilwater | 29 | 50 | 65 | |
Aantal km riolering -hemelwater | 40 | 40 | 40 | |
Aantal vuilwateroverstorten | 46 | 46 | 46 | |
Aantal verbeterd gescheiden overstorten | 13 | 13 | 13 | |
Aantal bergbezinkbassins | 19 | 19 | 19 | |
Aantal rioolgemalen | 37 | 37 | 37 | |
Aantal km persleiding (gemalen) | 21 | 21 | 21 | |
Aantal pompunits buitengebied | 987 | 987 | 987 | |
Aantal km persleiding (pompunits) | 177 | 177 | 177 | |
Aantal IBA’s | 16 | 16 | 16 | |
Aantal straatkolken | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Aantal rioolaansluitingen | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
Aantal woonruimten: | 17.385 | 17.408 | 17.456 | |
Aantal kernen: | 11 | 11 | 11 | |
Waarvan groter dan 500 adressen | 3 | 3 | 3 |
Bijlagen
Bijlage A: Kerngegevens
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2021-2024)
INVESTERINGEN 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Investering x1.000 | Toelichting | ||||||||||
Pgr | Investering | ||||||||||
1 | Vervanging voertuigen buitendienst | 274 | 138 | 138 | 138 | vanuit programmabegroting 2019-2022 | |||||
1 | Openbare ruimte MMP Gendringen | 381 | vanuit programmabegroting 2019-2022 | ||||||||
1 | Infrastructuur (wegen) en fietspaden | 600 | 600 | 600 | 600 | Wegreconstructies en fietspaden. | |||||
1 | Vervanging verkeersborden | 25 | 25 | vanuit programmabegroting 2021-2024 | |||||||
3 | IKC (primair onderwijs) Gendringen | 3.792 | IKC Gendringen De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen € 4.137.000. Voor de verbouw/nieuwbouw en tijdelijke huisvesting moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.993.000 incl. BTW worden opgenomen (2020: € 345.000 en 2021: 3.648.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 144.000 voor sloop en desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2021. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De bedragen zijn dus actueel maatgevend voor de berekeningen voor onderwijshuisvesting en zorgvuldig tot stand gekomen. Dit blijft echter een indicatie voor de 'vernieuwbouw minimale variant' zoals opgenomen in het IHP. Het bedrag van circa 4.1 mln is kaderstellend, maar niet in beton gegoten. Feitelijke investeringslasten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke staat van het bestaande gebouw (St. Christoffelschool) en de mogelijkheden die er zijn na studie, planvorming en specifieke begroting door een architect en kostendeskundige. | ||||||||
3 | IKC Silvolde | 335 | 3.302 | IKC /Silvolde De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen € 3.636.000. Voor de uitbreiding en aanpassing moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.352.000 incl. BTW worden opgenomen ( 2021: € 335.000 en 2022: € 3.017.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 285.000 voor desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2022. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit laat onverlet dat de precieze investeringsbedragen afhankelijk zijn van de prijzen in de bouw-/aannemingssector.De kosten voor IKC Ulft Zuid en Etten zijn niet eerder dan 2025 aan de orde. | |||||||
1 | Nieuwe toplaag atletiekbaan | 221 | Betreft de noodzakelijke vervanging van de spraycoating en toplaag van de atletiekbaan. Na circa 5 jaar moet de spraycoating/toplaag vervangen worden, na 10 jaar moet opnieuw belijning en herbelijning aangebracht worden. Hiermee zijn de kosten voor de toplaag tot en met 2033 gedekt. | ||||||||
3 | Oude IJsselzone | 100 | 100 | 100 | Sectorale opgaven langs de Oude IJsselzone zoals ‘nieuwe woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering en worden de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd. | ||||||
5 | Bouwkundige aanpassing gemeentehuis | 50 | Vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) onderzoek 2018 is gebleken dat onze werkplekken ernstig tekort schieten. Het is noodzakelijk dat we op het kabelmanagement, in samenhang met de bureaus, investeringen moeten doen, om een veilige werkomgeving te kunnen bieden en (verdere) uitval van medewerkers te voorkomen. De benodigde investering is gebaseerd op “second live” bureaus met daarbij de noodzakelijke aanpassing van het kabelmanagement. | ||||||||
2 | Bijdrage gevel herstel Amphion | 100 | Vanuit VJN 2021 | ||||||||
1 | VerkeersCirculatiePlan Ulft | 55 | Aanvullende krediet VCP 2021 | ||||||||
1 | MMP Gendringen | 1.000 | Vanuit VJN 2021 | ||||||||
5 | Wagen Ecologisch bermbeheer | 70 | Vanuit VJN 2021 | ||||||||
1 | Speeltoestellen | 85 | Vanuit VJN 2021 | ||||||||
3 | Inzet op bedrijventerreinen | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Vanuit VJN 2021 | |||||
3 | Impulsprogramma economie | 400 | Vanuit VJN 2021 | ||||||||
2 | Padelbaan | PM | Betreft aanvraag accommodatiekostensubsidie; definitieve besluitvorming volgt nog. | ||||||||
2 | Scouting gebouw | PM | Betreft aanvraag accommodatiekostensubsidie; definitieve besluitvorming volgt nog. | ||||||||
Pgr | revolverende leningen | ||||||||||
1 | Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) | 1.000 | 500 | 2.500 | 0 | De toekomst bestendig wonen lening vervangt de andere leningen en is eind 2019 ingesteld. De provincie draagt voor 50% bij aan dit fonds. Het gemeentelijk budget voor de toekomst bestendig wonen lening is in totaal 4 miljoen, waarvan 1.5 miljoen dat al beschikbaar was vanuit de programmabegroting 2019-2022 en 2.5 miljoen is opnieuw beschikbaar gesteld door de raad. Het geld is revolverend en wordt dus uiteindelijk afgelost. | |||||
1 | Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten | 1.200 | Vanuit programmabegroting 2019-2022 | ||||||||
Totaal investeringen* | 6.075 | 10.157 | 4.859 | 2.038 | |||||||
Resultaat investeringen | -6.075 | -10.157 | -4.859 | -2.038 | |||||||
Riolering* x1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Toelichting | ||||||
Pgr | Investering | ||||||||||
1 | Aanpassingen aan mechanische riolering | 419 | 419 | 419 | 419 | Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020 | |||||
1 | Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging | 250 | 250 | 250 | 250 | Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020 | |||||
1 | Riolering vervanging vrijvervalriolering | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020 | |||||
Totaal investeringen* | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | |||||||
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting |
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2021-2024
Bijlage E: Staat van personeelslasten
Staat van personeelslasten (x 1.000) | 2021* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
gemeenteraad | 408 | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
college | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | ||
griffie | 262 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
directie | 137 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
kern | 1.983 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | ||
team contractmanagement | 962 | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
pool projectleiders | 396 | 564 | 564 | 564 | 564 | ||
publieksbalie | 1.434 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | ||
wijken en beheer | 4.526 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | ||
beleid | 2.828 | 3.100 | 310 | 3.100 | 3.100 | ||
ondersteuning | 3.186 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | ||
sociaal domein | 2.353 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | ||
marktgelden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
vacatureruimte: | |||||||
uit programma begroting:** | 252 | ||||||
Kwalitatieve uitvoering schuldhulpverlening | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Structurele versterking interne beheersing (+ ICS) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Versterken facitlitaire dienstverlening | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
19.335 | 19.939 | 17.149 | 19.939 | 19.939 | |||
Dekking sociaal domein pg 2 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | ||
17.278 | 17.882 | 15.092 | 17.882 | 17.882 | |||
verv. Personeel bij ziekte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
verv. Personeel OR | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
verkoop / aankoop verlof | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
opleidingen | 243 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
flexibele schil | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
overwerk buitendienst | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
17.884 | 18.491 | 15.701 | 18.491 | 18.491 | |||
* 2021 uit Programmabegroting 2020 t/m 2023 | |||||||
** verwerkt in de ramingen per team | |||||||
Toelichtingen: | |||||||
Het verschil tussen de oorspronkelijke raming 2021 en de nieuwe raming ontstaat met name door | |||||||
premiewijzigingen ondermeer de pensioenen en een inschatting voor de CAO. | |||||||
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden
Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
Programma 1 | ||||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.198 | 1.176 | 1.089 | 1.128 | 1.284 | 1.128 | 1.137 | 1.102 | 1.032 | 1.102 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.876 | 78 | 6.111 | 79 | 6.399 | 79 | 6.285 | 79 | 6.200 | 79 | ||
2.2 Parkeren | 327 | - | 364 | - | 356 | - | 353 | - | 352 | - | ||
2.5 Openbaar vervoer | 112 | - | 120 | - | 118 | - | 118 | - | 118 | - | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | - | 3 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||
5.2 Sportaccommodaties | 3.252 | 1.033 | 3.341 | 1.069 | 3.323 | 1.069 | 3.373 | 1.069 | 3.290 | 1.069 | ||
5.4 Musea | 168 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 105 | - | 132 | 11 | 125 | 11 | 201 | 11 | 126 | 11 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.186 | 28 | 4.796 | 37 | 4.899 | 37 | 4.809 | 37 | 4.847 | 37 | ||
7.2 Riolering | 7.949 | 8.288 | 7.815 | 8.290 | 8.089 | 8.564 | 8.278 | 8.753 | 8.460 | 8.935 | ||
7.3 Afval | 3.408 | 4.044 | 3.186 | 3.753 | 3.184 | 3.753 | 3.182 | 3.753 | 3.178 | 3.753 | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 649 | 18 | 810 | 23 | 799 | 23 | 772 | 23 | 731 | 23 | ||
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 1.735 | 541 | 1.892 | 534 | 2.165 | 384 | 2.180 | 384 | 2.181 | 384 | ||
Totaal Programma 1 | 29.206 | 15.445 | 30.070 | 15.162 | 31.178 | 15.287 | 31.125 | 15.451 | 30.951 | 15.632 | ||
Programma 2 | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 909 | 280 | 943 | 280 | 953 | 280 | 953 | 280 | 953 | 280 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.963 | 4 | 1.925 | 4 | 1.933 | 4 | 1.932 | 4 | 1.924 | 4 | ||
5.6 Media | 977 | 85 | 936 | 84 | 934 | 82 | 933 | 81 | 932 | 81 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.978 | 305 | 2.721 | 268 | 2.692 | 268 | 2.679 | 268 | 2.679 | 268 | ||
6.2 Wijkteams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.3 Inkomensregelingen | 12.962 | 9.077 | 12.682 | 9.143 | 12.816 | 9.340 | 12.958 | 9.482 | 12.958 | 9.482 | ||
6.4 Begeleide participatie | 4.875 | - | 4.838 | - | 4.574 | - | 4.402 | - | 4.240 | - | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.098 | - | 1.150 | - | 1.194 | - | 1.229 | - | 1.262 | - | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 956 | 334 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.498 | 527 | 8.840 | 53 | 9.499 | 53 | 9.402 | 53 | 9.438 | 53 | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.739 | 57 | 10.399 | 150 | 9.759 | 150 | 9.559 | 150 | 9.559 | 150 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.296 | - | 1.301 | - | 1.301 | - | 1.301 | - | 1.301 | - | ||
7.1 Volksgezondheid | 830 | - | 867 | - | 851 | - | 851 | - | 851 | - | ||
Totaal Programma 2 | 49.274 | 10.668 | 47.588 | 10.321 | 47.492 | 10.517 | 47.186 | 10.658 | 47.084 | 10.658 | ||
Programma 3 | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 870 | - | 1.143 | - | 1.028 | - | 1.133 | - | 1.197 | - | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 185 | 20 | 202 | 20 | 199 | 20 | 198 | 20 | 198 | 20 | ||
3.4 Economische promotie | 348 | 35 | 339 | 50 | 319 | 50 | 319 | 50 | 319 | 50 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 303 | - | 336 | - | 333 | - | 332 | - | 332 | - | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.390 | 17 | 1.411 | 17 | 1.374 | 17 | 1.634 | 17 | 1.574 | 17 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.374 | 1.027 | 2.307 | 977 | 2.304 | 977 | 2.281 | 977 | 2.278 | 977 | ||
Totaal Programma 3 | 5.470 | 1.099 | 5.737 | 1.064 | 5.556 | 1.064 | 5.897 | 1.064 | 5.898 | 1.064 | ||
Programma 4 | ||||||||||||
0.2 Burgerzaken | 1.177 | 438 | 1.241 | 382 | 1.203 | 345 | 1.182 | 291 | 1.406 | 696 | ||
0.61 OZB woningen | 243 | 50 | 269 | 50 | 266 | 50 | 266 | 50 | 266 | 50 | ||
0.62 OZB niet-woningen | 111 | 130 | 128 | 127 | 127 | |||||||
0.64 Belastingen overig | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.275 | 22 | 2.421 | 14 | 2.363 | 14 | 2.387 | 14 | 2.677 | 14 | ||
1.2 Openbare orde en brandweer | 241 | 20 | 279 | 18 | 274 | 18 | 276 | 18 | 271 | 18 | ||
7.4 Milieubeheer | 948 | 3 | 998 | 3 | 991 | 3 | 990 | 3 | 990 | 3 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 211 | 126 | 207 | 126 | 207 | 126 | 207 | 126 | 201 | 126 | ||
Totaal Programma 4 | 5.205 | 666 | 5.543 | 600 | 5.432 | 563 | 5.435 | 509 | 5.938 | 914 | ||
Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 1.730 | - | 1.935 | - | 1.929 | - | 1.928 | - | 1.928 | - | ||
0.4 Overhead | 11.190 | 203 | 10.929 | 57 | 11.175 | 57 | 10.987 | 57 | 11.053 | 57 | ||
0.5 Treasury | 161 | 1.152 | 112 | 1.102 | 113 | 1.101 | 101 | 1.101 | 89 | 1.101 | ||
0.61 OZB woningen | 5.883 | 6.152 | 6.152 | 6.152 | 6.152 | |||||||
0.62 OZB niet-woningen | 2.584 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | |||||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 63.182 | - | 64.886 | - | 65.255 | - | 65.193 | - | 65.186 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 164 | 200 | 461 | 200 | 410 | 200 | 370 | 200 | 398 | 200 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||
0.10 Mutaties reserves | 482 | 1.597 | 379 | 620 | 661 | 1.029 | 604 | 873 | 604 | 987 | ||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
3.4 Economische promotie | 151 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||||
Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | 13.727 | 75.004 | 13.821 | 75.867 | 14.293 | 76.644 | 13.996 | 76.426 | 14.077 | 76.533 | ||
Saldo van baten en lasten | 102.883 | 102.883 | 102.759 | 103.016 | 103.950 | 104.075 | 103.638 | 104.108 | 103.949 | 104.801 | ||