| Kerngegevens per 1 januari 2021 | Werkelijk | Raming | Raming | |
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Sociaal: | ||||
| Uitkeringsgerechtigden: | ||||
| IAOW | 53 | 53 | 54 | |
| IAOZ | 6 | 6 | 6 | |
| WWB | 526 | 526 | 534 | |
| Totaal | 585 | 585 | 594 | |
| Leerlingen in het voortgezet onderwijs: | 2.200 | 2.096 | 2.041 | |
| Inwoners: | ||||
| Totaal | 39.386 | 39.345 | 39.295 | |
| < 18 jaar * | 7.109 | 7.109 | 7.042 | |
| 18-64 jaar * | 22.904 | 22.681 | 22.507 | |
| > 64 jaar | 9.373 | 9.555 | 9.746 | |
| Fysiek: | ||||
| Oppervlaktes(ha): | ||||
| Oppervlakte | 13.598 | 13.598 | 13.598 | |
| waarvan - openbaar groen, zonder bermen | 1.388 | 1.388 | 1.388 | |
| binnenwater | 197 | 197 | 199 | |
| Aantal m2 gazon: | 811.639 | 811.639 | 811.639 | |
| Aantal bomen: | 35.572 | 36.210 | 36.700 | |
| Aantal lichtpunten: | 7.612 | 7.803 | 7.803 | |
| Wegen, fiets- en voetpaden: | ||||
| Aantal m2 wegen met een asfaltverharding | 1.820.500 | 1.478.277 | 1.478.277 | |
| Aantal m2 wegen met een elementverharding | 453.700 | 563.946 | 563.946 | |
| Aantal m² parkeren met asfaltverharding | 13.400 | 6.742 | 6.742 | |
| Aantal m² parkeren met elementverharding | 157.500 | 220.452 | 220.452 | |
| Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding | 3.600 | 5.210 | 5.210 | |
| Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding | 359.700 | 433.074 | 433.074 | |
| Aantal m² fietspad met asfaltverharding | 114.500 | 100.120 | 100.120 | |
| Aantal m² fietspad met elementverharding | 14.900 | 18.824 | 18.824 | |
| Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen | 119.100 | 118.610 | 118.610 | |
| Kunstwerken: | ||||
| Aantal betonnen bruggen | 31 | 31 | 31 | |
| Aantal houten bruggen | 13 | 13 | 13 | |
| Aantal stalen bruggen | 3 | 3 | 3 | |
| Aantal m1 stalen damwand | 900 | 900 | 900 | |
| Aantal m1 aanlegsteiger | 12 | 12 | 12 | |
| Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) | 5 | 5 | 5 | |
| Kunst in de openbare ruimte: | ||||
| Reguliere kunst (stuks) | 35 | 35 | 35 | |
| Herdenkingsmonumenten (stuks) | 13 | 13 | 13 | |
| Riolering: | ||||
| Aantal km riolering -gemengd | 154 | 140 | 140 | |
| Aantal km riolering -vuilwater | 29 | 50 | 65 | |
| Aantal km riolering -hemelwater | 40 | 40 | 40 | |
| Aantal vuilwateroverstorten | 46 | 46 | 46 | |
| Aantal verbeterd gescheiden overstorten | 13 | 13 | 13 | |
| Aantal bergbezinkbassins | 19 | 19 | 19 | |
| Aantal rioolgemalen | 37 | 37 | 37 | |
| Aantal km persleiding (gemalen) | 21 | 21 | 21 | |
| Aantal pompunits buitengebied | 987 | 987 | 987 | |
| Aantal km persleiding (pompunits) | 177 | 177 | 177 | |
| Aantal IBA’s | 16 | 16 | 16 | |
| Aantal straatkolken | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Aantal rioolaansluitingen | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| Aantal woonruimten: | 17.401 | 17.451 | 17.498 | |
| Aantal kernen: | 11 | 11 | 11 | |
| Waarvan groter dan 500 adressen | 3 | 3 | 3 | |
Bijlagen
Bijlage A: Kerngegevens
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2022-2025)
| INVESTERINGEN 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Investering x1.000 | Toelichting | |||||||
| Pgr | Investering | |||||||
| 1 | Vervanging voertuigen buitendienst | 295 | 295 | 295 | 295 | Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld. | ||
| 1 | Infrastructuur (wegen) en fietspaden | 600 | 600 | 600 | 600 | Wegreconstructies en fietspaden. | ||
| 1 | Vervanging verkeersborden | 25 | Vanuit programmabegroting 2021-2024 | |||||
| 1 | Nieuwe toplaag atletiekbaan | 221 | Vanuit programmabegroting 2021-2024 | |||||
| 1 | Beregeningsinstallatie voetbalverenigingen | 25 | Vanuit de accommodatiekostensubsidie hebben 2 voetbalverenigingen een aanvraag gedaan voor een bijdrage van 30% voor de aanleg van een ondergrondse beregeningsinstallatie. Een ondergrondse beregeningsinstallatie is een duurzame investering die veel menselijke arbeid vervangt. Daarnaast kan de ondergrondse beregeningsinstallatie digitaal per app aangestuurd worden. Hiermee kan zuinig worden gesproeid en op elk moment. De velden zullen hierdoor beter van kwaliteit worden, wat de sportbeoefening te goede komt. De verenigingen organiseren de overige 70% van de investering. | |||||
| 1 | Voetpad Paasberg- Schuylenburg | 200 | Voetpad langs fietspad tussen de Paasberg en Schuylenburg. Met het verleggen van het hoofdfietsnetwerk en de nieuwbouw van Almende-Laudis, wordt de druk op het fietspad groter. Om de druk op het fietspad te verlagen, wordt er een voetpad langs dit fietspad gerealiseerd, mede op verzoek van bewoners van Schuylenburg en andere aanwonenden. | |||||
| 3 | IKC (primair onderwijs) Gendringen | 2.625 | 2.480 | Conform Voorjaarsnota 2022: De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen 5.450.000, verdeeld over 3 jaren. Hiervan was 345.000 geraamd in 2020. Deze bedragen zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2), wordt uitgegaan van nieuwbouw, ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus ook nog niet meegenomen. | ||||
| 3 | IKC Silvolde | 185 | 5.250 | Conrform Voorjaarsnota: De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 5.770.000, verdeeld over 3 jaar. Hiervan van 335.000 geraamd in 2021.Deze bedragen zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2), ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen renovatie/nieuwbouw, die samen zorgen voor een noodzakelijke bijstelling van het budget. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen. | ||||
| 3 | Ventilatiemaatregelen scholen | 300 | Betreft uitvoering Rijkssubsidieregeling SUVIS, die in 2021 in het leven is geroepen en er op gericht is om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen nog nader worden uitgewerkt. Hiertoe reserveren we een bedrag van 300.000. | |||||
| 1 | Oude IJsselzone | 100 | 100 | PM | PM | Conform Voorjaarsnota 2022 en Begroting 2021: Conform het programmaplan, voeren we vanuit de bestaande investeringsmiddelen een aantal maatregelen uit rondom de Oude IJsselzone. Op basis van het in 2022 vast te stellen ontwikkelprogramma, worden de benodigde investeringen vanaf 2023 en verder uitgewerkt. | ||
| 3 | Inzet op bedrijventerreinen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Vanuit VJN 2021 | |||
| 3 | Impulsprogramma economie | 400 | Vanuit VJN 2021 | |||||
| 1 | Speelruimteplan | 85 | PM | PM | PM | Vanuit VJN 2022 | ||
| 1 | Vergroenen Centra | PM | PM | PM | Vanuit VJN 2022; in 2022 zijn er geen investeringsmiddelen nodig. Met de Voorjaarsnota/Begroting 2023 worden de benodigde investeringen voor 2023 en verder nader bepaald. | |||
| 1 | Fietspad Landfort | 100 | Vanuit VJN 2022 | |||||
| 5 | Informatisering;Belastingapplicatie | 115 | Vanuit VJN 2022 | |||||
| Pgr | revolverende leningen | |||||||
| 1 | Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) | 500 | 2.500 | 0 | Vanuit Programmabegroting 2021 | |||
| 3 | Innovatie fonds | 500 | Vanuit VJN 2022 | |||||
| Totaal investeringen* | 7.355 | 12.746 | 2.195 | 895 | ||||
| Riolering* x1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting | |||
| Pgr | Investering | |||||||
| 1 | Aanpassingen aan mechanische riolering | 419 | 419 | 419 | 419 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020 | ||
| 1 | Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging | 250 | 250 | 250 | 250 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020 | ||
| 1 | Riolering vervanging vrijvervalriolering | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020 | ||
| Totaal investeringen* | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | ||||
| * De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting | ||||||||
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2022-2025
Bijlage D: Overzicht in beeld
Bijlage E: Staat van personeelslasten
| Staat van personeelslasten (x 1.000) | 2022* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| gemeenteraad | 412 | 424 | 424 | 424 | 424 | |||
| college | 589 | 594 | 594 | 594 | 594 | |||
| griffie | 275 | 286 | 286 | 286 | 286 | |||
| directie | 144 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||
| kern | 2.076 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | |||
| team contractmanagement | 937 | 1.078 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | |||
| pool projectleiders | 564 | 549 | 549 | 549 | 549 | |||
| publieksbalie | 1.427 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | |||
| wijken en beheer | 4.720 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | |||
| beleid | 3.100 | 3.600 | 3.549 | 3.479 | 3.479 | |||
| ondersteuning | 3.290 | 3.823 | 3.823 | 3.638 | 3.638 | |||
| sociaal domein | 2.156 | 2.474 | 2.474 | 2.314 | 2.314 | |||
| marktgelden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| vacatureruimte: | ||||||||
| uit programma begroting 21-24:** | 230 | |||||||
| 19.939 | 21.347 | 21.246 | 20.831 | 20.831 | ||||
| Dekking sociaal domein pg 2 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | |||
| 17.882 | 19.290 | 19.189 | 18.774 | 18.774 | ||||
| verv. Personeel bij ziekte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| verv. Personeel OR | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| verkoop / aankoop verlof | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| opleidingen | 246 | 256 | 256 | 256 | 256 | |||
| flexibele schil | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
| overwerk buitendienst | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 18.491 | 19.909 | 19.808 | 19.393 | 19.393 | ||||
| * 2022 uit Programmabegroting 2021 t/m 2024 | ||||||||
| ** verwerkt in de ramingen per team | ||||||||
Bijlage F: Indicatoren
Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden
| Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| Programma 1 | ||||||||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.089 | 1.128 | 1.411 | 1.109 | 1.191 | 1.109 | 1.108 | 1.087 | 1.353 | 1.087 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.111 | 79 | 6.171 | 147 | 6.438 | 147 | 6.363 | 147 | 6.353 | 147 | ||
| 2.2 Parkeren | 364 | - | 351 | - | 349 | - | 350 | - | 347 | - | ||
| 2.5 Openbaar vervoer | 120 | - | 116 | - | 117 | - | 117 | - | 117 | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.341 | 1.069 | 3.454 | 1.075 | 3.398 | 1.075 | 3.396 | 1.075 | 3.378 | 1.075 | ||
| 5.4 Musea | 171 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | ||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 132 | 11 | 165 | 11 | 179 | 11 | 167 | 11 | 124 | 11 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.796 | 37 | 4.870 | 37 | 4.832 | 37 | 4.829 | 37 | 4.767 | 37 | ||
| 7.2 Riolering | 7.815 | 8.290 | 7.911 | 8.386 | 8.181 | 8.656 | 8.297 | 8.772 | 8.483 | 8.958 | ||
| 7.3 Afval | 3.186 | 3.753 | 3.822 | 4.395 | 3.824 | 4.395 | 3.820 | 4.395 | 3.818 | 4.395 | ||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 810 | 23 | 928 | 23 | 805 | 23 | 767 | 23 | 766 | 23 | ||
| 8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) | 240 | 240 | 241 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.142 | 534 | 2.173 | 407 | 2.151 | 407 | 2.152 | 407 | 1.971 | 407 | ||
| Totaal Programma 1 | 30.320 | 15.162 | 31.785 | 15.830 | 31.879 | 16.100 | 31.778 | 16.193 | 31.893 | 16.379 | ||
| Programma 2 | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 943 | 280 | 691 | - | 691 | - | 691 | - | 691 | - | ||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.925 | 4 | 1.944 | 2 | 1.943 | 2 | 1.933 | 1 | 1.924 | 1 | ||
| 5.6 Media | 936 | 84 | 962 | 82 | 961 | 81 | 960 | 80 | 960 | 80 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.721 | 268 | 2.761 | 268 | 2.753 | 268 | 2.753 | 268 | 2.753 | 268 | ||
| 6.2 Wijkteams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | 12.682 | 9.143 | 13.956 | 9.340 | 13.998 | 9.482 | 13.898 | 9.482 | 13.798 | 9.482 | ||
| 6.4 Begeleide participatie | 4.838 | - | 4.780 | - | 4.598 | - | 4.425 | - | 4.281 | - | ||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.150 | - | 1.235 | - | 1.254 | - | 1.280 | - | 1.317 | - | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | ||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.840 | 53 | 10.025 | 303 | 9.528 | 303 | 9.552 | 303 | 9.689 | 303 | ||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.399 | 150 | 11.073 | 150 | 10.298 | 150 | 10.298 | 150 | 10.298 | 150 | ||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | ||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.301 | - | 1.430 | - | 1.430 | - | 1.430 | - | 1.430 | - | ||
| 7.1 Volksgezondheid | 867 | - | 887 | - | 887 | - | 887 | - | 887 | - | ||
| Totaal Programma 2 | 47.588 | 10.321 | 50.729 | 10.486 | 49.325 | 10.627 | 49.092 | 10.625 | 49.012 | 10.625 | ||
| Programma 3 | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.143 | - | 968 | - | 1.091 | - | 1.157 | - | 1.220 | - | ||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 202 | 20 | 188 | 22 | 188 | 22 | 189 | 22 | 188 | 22 | ||
| 3.4 Economische promotie | 589 | 50 | 323 | 51 | 323 | 51 | 323 | 51 | 323 | 51 | ||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 336 | - | 335 | - | 335 | - | 336 | - | 336 | - | ||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.411 | 17 | 1.343 | 17 | 1.387 | 17 | 1.712 | 17 | 1.699 | 17 | ||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.307 | 977 | 2.570 | 1.242 | 2.393 | 1.087 | 2.235 | 932 | 2.232 | 932 | ||
| Totaal Programma 3 | 5.987 | 1.064 | 5.726 | 1.332 | 5.717 | 1.177 | 5.952 | 1.022 | 5.999 | 1.022 | ||
| Programma 4 | ||||||||||||
| 0.2 Burgerzaken | 1.241 | 382 | 1.225 | 345 | 1.199 | 289 | 1.445 | 716 | 1.446 | 703 | ||
| 0.61 OZB woningen | 269 | 50 | 271 | 50 | 265 | 50 | 265 | 50 | 265 | 50 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | 130 | 126 | 126 | 127 | 127 | |||||||
| 0.64 Belastingen overig | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.421 | 14 | 2.415 | 14 | 2.409 | 13 | 2.433 | 13 | 2.409 | 13 | ||
| 1.2 Openbare orde en brandweer | 279 | 18 | 279 | 18 | 282 | 18 | 281 | 18 | 279 | 18 | ||
| 7.4 Milieubeheer | 998 | 3 | 1.003 | 3 | 1.004 | 3 | 1.006 | 3 | 1.006 | 3 | ||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 207 | 126 | 207 | 126 | 207 | 126 | 201 | 126 | 201 | 126 | ||
| Totaal Programma 4 | 5.543 | 600 | 5.525 | 563 | 5.491 | 506 | 5.758 | 933 | 5.733 | 920 | ||
| Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 1.935 | - | 1.766 | - | 1.968 | - | 1.970 | - | 1.970 | - | ||
| 0.4 Overhead | 10.929 | 57 | 12.814 | - | 12.572 | - | 12.245 | - | 12.182 | - | ||
| 0.5 Treasury | 112 | 1.102 | 93 | 674 | 107 | 759 | 103 | 759 | 98 | 759 | ||
| 0.61 OZB woningen | 6.152 | 6.197 | 6.197 | 6.197 | 6.197 | |||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | |||||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 64.886 | - | 69.510 | - | 68.108 | - | 67.874 | - | 68.141 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | 461 | 200 | 149 | 200 | 149 | 200 | 149 | 200 | 149 | 200 | ||
| 0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 379 | 1.120 | 661 | 1.605 | 604 | 1.290 | 604 | 996 | 873 | 815 | ||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
| 3.4 Economische promotie | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | 14.078 | 76.367 | 15.486 | 81.040 | 15.404 | 79.407 | 15.073 | 78.880 | 15.275 | 78.966 | ||
| Saldo van baten en lasten | 103.516 | 103.516 | 109.251 | 109.251 | 107.817 | 107.817 | 107.654 | 107.654 | 107.912 | 107.912 | ||
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s
Bijlage I: Afschrijvingstabel
