| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Afwijking | Toelichting op de afwijking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | Verkeersmaatregelen | -25.000 | De afwijking ontstaat door het resultaat van de schouw die begin dit jaar aan de bewegwijzering is uitgevoerd. De uitkomst van deze schouw geeft aan dat er een aantal borden vervangen en hersteld moeten worden. Door dit nu in één keer uit te voeren zorgt ervoor dat de onderhoudsstaat van de bewegwijzering weer helemaal up to date is (schoon en heel). |
| 4 | 7.4 | Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | -30.000 | Het tekort wordt veroorzaakt door een afrekening over het jaar 2025. Voor 2026 hadden wij al geanticpeerd op een hogere bijdrage. Deze lijkt precies uit te komen met onze inschatting. |
| 1 | 5.7 | Speelplaatsen | -7.000 | We hebben in de eerste maanden van 2026 te maken gehad met een aantal vernielingen op onze speelplekken. Hieruit volgden een aantal kostbare reparaties en ook zullen enkele toestellen noodgedwongen moeten worden verwijderd omdat ze niet meer te repareren zijn. Daardoor hebben we al een groot deel van het budget moeten inzetten. We voorzien tot nu toe een overschrijding van ca.7.000 |
| 5 | 0.8 | Leasekosten wagenpark | -27.000 | De leasekosten van de nieuwe voertuigen voor Handhaving zijn hoger dan begroot. De afwijking wordt veroorzaakt door recent ingevoerde richtlijnen binnen Handhaving en hebben geleid tot de inzet van zwaarder uitgeruste voertuigen met hogere leasekosten. Daarnaast moeten er voor deze voertuigen twee extra laadpalen worden gerealiseerd. Door deze ontwikkeling ontstaat een overschrijding op het budget Tractiemiddelen/ Leasekosten van 27.000. |
| 1 | 2.1 | Gladheidsbestrijding | -30.000 | Door het grote aantal uitgevoerde strooiacties als gevolg van winterse weersomstandigheden zijn de kosten nu 30.000 hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Het strooiseizoen loopt nog door tot eind december 2026, hierdoor kunnen de kosten nog verder oplopen. |
| 2 | 7.1 | Volksgezondheid | 17.000 | De GGD heeft 2025 met een positief resultaat afgesloten, waardoor er middelen terugvloeien naar de aangesloten gemeenten. Het gaat om een bedrag van 32.000 incidenteel. Daar staat echter tegenover dat de bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma structureel 15.000 hoger uit valt. Deze verhoging van de kosten zal in 2027 meegenomen worden in de inwonersbijdrage aan de GGD en vertaald worden naar onze begroting. |
| 2 | 6.1 | Reiskosten inburgeraars nieuwe wet | -25.000 | Het aantal inburgeraars neemt toe op basis van taakstelling, waardoor er ook meer vervoerspassen worden verstrekt. |
| 4 | 7.4 | Bodemsanering | -6.000 | Er zijn twee saneringen bij volkstuinen uitgevoerd na het aantreffen van o.a. asbesthoudend materiaal. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 6.000. |
| 1 | 8.1 | Omgevingsplannen | 20.000 | Op dit moment is er al een positief saldo wat betreft de leges-inkomsten. Meer inkomsten worden niet uitgesloten maar een raming is op dit moment nog niet te geven. |
| 4 | 1.1 | Rampenbestrijding | -7.500 | De gemeentesecretarissen hebben op 11 juni 2025 unaniem ingestemd met het voorstel om het Opleiden, Trainen en Oefenen budget (OTO-G) te professionaliseren en ervoor te zorgen dat alle functionarissen worden opgeleid. Ook is ingestemd met de hiervoor noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse bijdrage met 7.500 per gemeente. |
| 5 | 0.8 | Stoer Facilitair | -27.500 | Inhuurkosten beveiliging en bezetting receptie in Dru Portiersgebouw. |
| 5 | 0.8 | Huishoudelijke Ondersteuning | -25.000 | De afwijking is 25.000. Aantallen stuks post en de verzendkosten zijn de afgelopen jaren gestegen. |
| 2 | 5.6 | Subsidie Bibliotheek | -14.000 | Bijstelling van de subsidie door een hogere indexering dan waar rekening mee is gehouden. |
| 5 | 0.8 | Documentaire Informatievoorziening | -5.000 | Documentaire Informatievoorziening hebben we in 2026 een overschrijding op het budget. De overschrijding komt door het verhuizen van archiefblokken die wij als gemeente dit jaar overbrengen naar het Erfgoedcentrum. |
| 4 | 1.2 | Opvang zwerfdieren | -5.000 | De afwijking is 5.000 negatief structureel in verband met het doorvoeren van de in de overeenkomsten afgesproken indexatie op de budgetten en de verwachtte hogere kosten voor het voorkomen van een toename van het aantal zwerfkatten en het vervoer van gewonde dieren en zwerfdieren. |
| 2 | 6.1 | Maatschappelijke subsidies | -5.000 | Indexering maatschappelijke subsidies en structurele bijdrage veteranenontmoetingscentrum Spoorzicht cf. motie gemeenteraad. |
| 3 | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.000 | Er is een bate van 5.000 als bijdrage van het schoolbestuur voor het accupakket van IKC de Wijssel. Dit is voor een periode van tien jaar (2026-2035) |
| 1 | 5.2 | Subsidie Sportcomplexen | -20.000 | Jaarlijkse indexering (prijspeil september) van de exploitatie- en huurbijdrage van de sportcomplexen De Paasberg, IJsselweide en Van Pallandt. |
| 2 | 5.1 | Sportstimulering Lokaal | -20.000 | Voor de organisatie van de Ronde van de Achterhoek in 2026 wordt 20.000 gevraagd. Hiertegenover staat dat in 2027 de organisatie van de Simac Ladies Tour (35.000) vervalt. |
| 4 | 7.4 | Omgevingsvergunning Milieu Belastende Activiteit | -25.000 | De afwijking is 25.000 negatief (minder inkomsten). De 100.000 is een eerste inschatting geweest bij invoering van de leges voor de Milieu Belastende activiteiten. |
| 1 | 8.3 | Principe verzoeken Woningen | 24.000 | De afwijking is 24.000 positief (meer inkomsten verwacht) De leges voor principeverzoeken zijn verhoogd ten behoeve van de kostendekkendheid. Hierdoor zullen de inkomsten logischerwijs ook hoger zijn. |
| 1 | 5.2 | Gymzalen | 13.000 | De schoonmaakfrequentie van de gymzalen is verlaagd in verband met de bezetting. |
| 4 | 1.1 | Brandweerkazernes | 11.000 | Het budget facilitaire kosten brandweerkazernes kan verlaagd worden. Deze kosten zijn overgegaan naar de VNOG. |
| 1 | 5.5 | Molens | 11.000 | Voor de periode 2020-2025 is 90% van de aangevraagde SIM Subsidie ontvangen. De subsidie is in 2025 verantwoord. In 2026 is de laatste 10%, te weten 7.000 overgemaakt. Daarnaast is voor twee molens provinciale subsidie van 4.000 aangevraagd. |
| 1 | 0.3 | Ouhrlokaal | 10.000 | Het Ouhrlokaal is eind 2025 aangekocht. Het MJOP is opgemaakt Q1 2026 en uitvoering vindt vanaf 2027 plaats. In 2026 bestaan de inkomsten uit de huur en de kosten uit de VVE Ketelhuis en contractonderhoud. |
| 1 | 0.3 | Pomphuisje Bongersstraat | 6.000 | De vergoeding / huur voor het recht van opstal over de jaren 2023, 2024 en 2026 is in 2026 ontvangen. |
| Totale verwachte afwijking | -187.000 | |||
| Bedragen x €1 | ||||