Meerjarenperspectief
(x 1.000)
+ = voordeel, - is nadeel |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
Structureel resultaat Programmabegroting 2019 |
755 |
924 |
1.230 |
1.230 |
|
|
|
|
|
|
|
Structurele afwijkingen 2e berap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Extra huurinkomsten keurkamer |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Omgevingsvergunning bouw (leges) |
80 |
60 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Algemene uitkering |
-1.586 |
-1.865 |
-1.915 |
-1.514 |
|
|
|
|
|
|
Bv |
Dividenduitkeringen |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
Totaal structurele afwijkingen 2e berap |
-1.324 |
-1.623 |
-1.693 |
-1.292 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal structureel resultaat 2e berap |
-569 |
-699 |
-463 |
-62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Verkeer en vervoer/bermen |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Groenvoorziening |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Reisdocumenten |
-17 |
11 |
-34 |
-64 |
|
|
|
|
|
|
BV |
Kapitaallasten |
532 |
435 |
155 |
376 |
|
|
|
|
|
|
BV |
Loon en prijscompensatie |
328 |
246 |
293 |
251 |
|
|
|
|
|
|
Totaal structurele autonome ontwikkelingen |
857 |
706 |
428 |
577 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal structureel resultaat 2e berap + autonome ontwikkelingen |
288 |
7 |
-35 |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beleidsmatige ontwikkelingen structureel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
MJOP gebouwen |
-130 |
-130 |
-130 |
-130 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Groen/ onkruidbestrijding |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Veiligheidsbeleid |
-28 |
-28 |
-28 |
-28 |
|
|
|
|
|
|
BV |
P-budget |
-180 |
-180 |
-180 |
-180 |
|
|
|
|
|
|
Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen |
-438 |
-438 |
-438 |
-438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besparingen / ombuigingen structureel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Revitaliseringsfonds/creatieve woonoplossingen |
|
200 |
225 |
200 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Taskforces verminderen |
60 |
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Grond- en vastgoedverkopen |
250 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Civieltechnische kunstwerken |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Verkeer en vervoer/wegen |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Duurzaamheid |
40 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
1 |
BTW doorrekening in rioolheffing |
165 |
165 |
165 |
165 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Regionale samenwerking |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Culturele vastgoedverkoop |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Budget van buiten naar binnen |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
BV |
Onvoorzien |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
BV |
OZB 3% |
245 |
245 |
245 |
245 |
|
|
|
|
|
|
|
Kleine posten |
213 |
86 |
31 |
73 |
|
|
|
|
|
|
Totaal structurele besparingen/ombuigingen |
1.281 |
1.176 |
1.146 |
1.163 |
|
|
|
|
|
|
Structureel resultaat 2020-2023 |
1.131 |
745 |
673 |
1.240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incidenteel resultaat Programmabegroting 2019 |
-697 |
-894 |
-1.119 |
-1.119 |
|
|
|
|
|
|
|
Beleidsmatige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Gemeenschappelijke Regelingen ODA en VNOG |
-390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Plattelandsontwikkeling |
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Almende |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden |
|
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BV |
Regionale plan Gld Herdenkt |
-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BV |
P-budget: Inhuur derden |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besparingen/ombuigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kunst en cultuur |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Inclusie |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Buurtbudgetten/samenlevingsinitatieven |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal incidentele ontwikkelingen |
-143 |
100 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Incidenteel resultaat 2020-2023 |
-840 |
-794 |
-1.119 |
-1.119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal resultaat exclusief sociaal domein |
291 |
-49 |
-446 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociaal domein |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Tekort (obv situatie juli 2019) |
-5.360 |
-5.150 |
-4.870 |
-4.870 |
|
|
|
|
|
|
|
Maatregelen sociaal domein |
1.853 |
3.300 |
3.544 |
3.694 |
|
|
|
|
|
|
Totaal sociaal domein (stand Voorjaarsnota) |
-3.508 |
-1.850 |
-1.326 |
-1.176 |
|
|
|
|
|
|
Na VJN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
effecten meicirculaire |
1.667 |
1.615 |
755 |
915 |
|
|
|
|
|
|
|
stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg |
|
|
668 |
668 |
|
|
|
|
|
|
|
Overige wijzigingen |
-60 |
10 |
-40 |
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
Begroting Laborijn |
-260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal sociaal domein |
-2.161 |
-225 |
57 |
367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verwacht resultaat incl. sociaal domein |
-1.870 |
-274 |
-389 |
488 |
|
|
|
|
|
|
|
Dekking/bestemming van het resultaat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BV |
Bijstelling dotatie algemene reserve* |
895 |
274 |
389 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekking algemene reserve |
975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotatie aan de algemene reserve |
|
|
|
-488 |
|
|
|
|
|
|
Totaal resultaat meerjarenraming 2020-2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|