| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Afwijking | Toelichting op de afwijking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | Overige accommodaties Bleumers Silvolde | 10.500 | De overdracht van het Bluemers pand heeft later plaatsgevonden hierdoor lagere kosten. |
| 1 | 0.3 | Kantoor Frank Daamenstraat | -30.000 | De verbouwing van het Frank Daamenpand is nog niet gereed. Hierdoor ontvangen wij geen huurinkomsten. |
| 1 | 0.3 | Pomphuis Bongersstraat | 6.500 | In 2026 hebben wij de vergoeding voor het opstalrecht met terugwerkende kracht over de afgelopen jaren ontvangen. |
| 1 | 5.2 | Subsidie Sportcomplexen | -21.000 | De jaarlijkse indexering (prijspeil september) van de exploitatie- en huurbijdrage van de sportcomplexen De Paasberg, IJsselweide en Van Pallandt zorgen voor een hogere bijdrage van 34.000. De schoonmaakfrequentie van de gymzalen Lichtenberg en Schoolweide is naar beneden bijgesteld in verband met de lagere bezetting. Hierdoor 13.000 lagere kosten. |
| 2 | 6752 | Essentiele functies | -36.000 | Voor de Essentiele functies - vormen van hoog specialistische jeugdzorg met verblijf - betalen we aan specifieke aanbieders beschikbaarheidsbijdragen voor het stand-by staan voor het geval er directe hulp nodig is. Dit geschiedt op basis van regionale afspraken. Deze kosten vallen hoger uit dan op voorhand ingeschat. Er wordt een nadeel verwacht van 36.000. |
| 2 | 6761 | Pleegzorg Lokaal | 30.000 | Op dit out-of-pocket budget landen onder andere de bijdragen voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschools opvang. Deze kosten zijn tot nu toe beperkt, waardoor het budget wordt afgeraamd met 30.000. |
| 2 | 6812 | Wet verplichte GGZ | 5.000 | De verwachte kosten voor dit jaar bestaan uit een bijdrage aan het regionaal meldpunt verward gedrag en voorbereidingskosten voor het lokale meldpunt zorgwekkend gedrag per 1 januari 2027. De afwijking bedraagt 5.000 positief. |
| 2 | 5.1 | Stimulering sportvereniging | -15.000 | De uitvoering van het sportfeest is uitbesteed aan Sport ID waar voorheen dit door de gemeente zelf werd verzorgd. |
| 2 | 5.1 | Sportstimulering Lokaal | -20.000 | De organisatie van de organisatie van de Ronde van de Achterhoek in 2026 wordt door de gemeente verzorgd. |
| 2 | 6.1 | Preventie jeugd | 32.500 | De subsidie aan Yunio over 2025 is inmiddels definitief vastgesteld. De afwijking is 50.000 positief. Verder wordt in 2026 17.500 ingezet voor de pilot #Opladers. |
| 2 | 6.1 | Maatschappelijk werk | 15.000 | De subsidie aan Sensire over 2025 is inmiddels definitief vastgesteld. De afwijking bedraagt 15.000 positief. |
| 2 | 6.1 | Reiskosten inburgeraars nieuwe wet | -25.000 | Door toename van het aantal inburgeraars neemt ook de reiskosten toe (o.a. de Arriva passen). De verwachte afwijking bedraagt 25.000 negatief. |
| 2 | 6.22 | Jeugdhulp niet individueel | 10.000 | De afwijking bedraagt 10.000 positief. Het gaat om beschikbaarheidsbijdragen aan aanbieders. Deze fluctueren jaarlijks, afhankelijk van inzet. |
| 2 | 6.22 | Toegang tot jeugdhulp | 22.000 | De voorlopige subsidie van 2026 aan Buurtzorg Jong bedraagt 1.913.000. Dit leidt tot een overschot van 47.000. Vanwege wachtlijstproblematiek in combinatie met werkdruk wordt er tijdelijk extra uren ingezet. We verwachten dit met 25.000 dit te kunnen realiseren tot eind 2026. |
| 2 | 6.3 | Bijzondere bijstand | -30.500 | Binnen de bijzondere bijstand is een bijstelling nodig voor o.a. aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud voor 18-21 jarigen. Eerder werd verwacht dat er geen bijzondere bijstand meer wordt verstrekt aan jongvolwassenen door een wetswijziging in de participatiewet. Nu blijkt dat er aanvullende bijzondere bijstand nodig blijft voor jongvolwassenen die extra aanvullende uitkering voor levensonderhoud nodig hebben. |
| 2 | 6.3 | BBZ Kapitaalverstrekking | 10.000 | Op deze regeling wordt in 2026 beperkt een beroep op gedaan. We houden financiële armslag voor eventuele nieuwe aanvragen. Op basis van de realisatie tot nu toe kan het budget verder worden afgeraamd. |
| 2 | 6.3 | Meedoenbeleid | -15.000 | We zien een toename van het gebruik bij de meedoenregeling. Dit geldt voor zowel het kindpakket als voor de meedoenregeling volwassenen. |
| 2 | 6.3 | Studietoeslag | -25.000 | Het aantal inwoners dat een beroep doet op deze regeling is in het eerste halfjaar van 2026 toegenomen. |
| 2 | 6.3 | Schuldhulpverlening | 30.000 | Er wordt minder uitgegeven op overige goederen en diensten en uitbesteed werk. De subsidie aan Schuldhulpmaatje is dit jaar lager dan geraamd. In totaal leidt dit tot een bijstelling van 30.000. |
| 2 | 6.5 | Reintegratiekosten out-of-pocket | 37.000 | De afwijking bedraagt 37.000. We vergoeden minder kosten aan VCA-certificering, kortlopende cursussen en materialen zoals kleding. Ook kosten van uitbesteed werk aan Laborijn vallen lager uit. |
| 2 | 6.5 | WIW | 10.000 | De Wet Inschakeling Werkzoekenden is een aflopende regeling. De laatste inwoner die onder deze regeling valt heeft medio 2026 de pensioengerechtigde leeftijd behaald. |
| 4 | 1.1 | Brandweerkazerne | 6.000 | De VNOG heeft het gebruik van de brandweerkazernes hieronder vallen ook de kosten van telefonie en data van 6.000 die overgaan van de gemeente naar de VNOG. In de totale afrekening van de demarcatieregeling met de VNOG is dit verwerkt. |
| 4 | 1.1 | GR VNOG | 11.000 | In de totale afrekening van de demarcatieregeling met de VNOG is per saldo een hogere bijdrage van 8.000 verwerkt. Daarnaast heeft het AB van de VNOG besloten een deel van het positieve jaarresultaat terug te laten vloeien naar de gemeente. Voor Oude IJsselstreek 19.000. |
| 4 | 1.1 | Rampenbestrijding | -8.000 | Het opleidingsbudget voor het OTO-G (Opleiden, Trainen en Oefenen Gemeenten) is verhoogd met 8.000 voor verdere professionalisering. |
| 4 | 1.2 | APV | 13.000 | Door betere voorlichting van de vergunningsplicht voor georganiseerde activiteiten en evenementen 13.000 hogere legesinkomsten. |
| 4 | 1.2 | Veiligheidsbeleid | 10.000 | De gemeente Oude IJsselstreek is challengehouder van challenge "Veiligheid op straat" van het Regiodealproject Startup in Residence (SIR). De hiervoor begrote uren van10.000 worden niet ingezet. |
| 4 | 7.5 | Lijkschouwing | -25.000 | De kosten voor, deze open einde regeling, lijkschouwing door de GGD vallen hoger uit. |
| 5 | 0.8 | SDG's | 5.000 | Het budget voor SDG's wordt niet ingezet. |
| 1 | 2.1 | Gladheidsbestrijding | -30.000 | Door het grote aantal uitgevoerde strooiacties als gevolg van winterse weersomstandigheden zijn de kosten 30.000 hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Het strooiseizoen loopt nog door tot eind december 2026, hierdoor kunnen de kosten nog verder oplopen. |
| 1 | 2.1 | Verkeersmaatregelen | -28.000 | De afwijking ontstaat door het resultaat van de schouw die begin dit jaar aan de bewegwijzering is uitgevoerd. De uitkomst van deze schouw geeft aan dat er een aantal borden vervangen en hersteld moeten worden. Door dit nu in één keer uit te voeren zorgt ervoor dat de onderhoudsstaat van de bewegwijzering weer helemaal up to date is (schoon en heel). Daarnaast zijn er extra bewegwijzering aangeschaft als gevolg van besluiten uit het verleden. |
| 1 | 2.1 | Verkeersveiligheid | -15.000 | Daarnaast zijn er extra bewegwijzering aangeschaft als gevolg van besluiten uit het verleden. Als voorbeeld kan hier het vrachtwagenverbod in Sinderen worden genoemd. |
| Totale verwachte afwijking | -60.000 | |||
| Bedragen x €1 | ||||