Financiële positie
Afwijkingen
| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Afwijking | Toelichting op de afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 8.3 | Leges Omgevingsvergunningen RO en Principeverzoeken woningen | 104.000 | We ontvangen meer leges omgevingsvergunningen voor het afwijken van het omgevingsplan. Steeds meer plannen kunnen middels een buitenplanse afwijking (Bopa) vergund worden. Daarnaast zijn er ook meer leges voor principeverzoeken woningen. We nemen de extra opbrengsten mee om de kosten van extra personeel op dit vlak te kunnen dekken. | ||
| 1 | 8.1 8.3 | Personeel Omgevingsvergunningen RO en Principeverzoeken woningen | -104.000 | Op gebied van RO zijn extra personeelskosten gemaakt om aanvragen te behandelen. Hier tegenover staan extra inkomsten leges omgevingsvergunningen RO en uitprincipeverzoeken woningen. | ||
| 2 | 5.6 | Bijdrage mediawet | -70.000 | In 2026 wordt de subsidiebijdrage aan Regio 8 incidenteel verhoogt als voorschot op de subsidie van 2027. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de subsidie van 2027. | ||
| 2 | 6.711 | Hulp bij het huishouden | 300.000 | Het budget is naar beneden bijgesteld op basis van het half jaar beeld over 2026. We lijken, behoudens de indexatie, op het niveau van 2025 uit te komen. | ||
| 2 | 6.712 | Individuele ondersteuning WMO | -90.000 | De afwijking komt voort uit een casuïstiek waarbij een jeugdige net de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een verblijf in een jeugdzorg instelling passend is, maar wel tegen een hogere kostprijs. De uitgaven landen hierdoor wel binnen de WMO en niet binnen jeugd. | ||
| 2 | 6.761 | Jeugdhulp met verblijf overig lokaal | -369.000 | Momenteel hebben we 10 jeugdigen die lokaal verblijven in woonvoorzieningen. Van een aantal jeugdigen krijgen we de kosten vergoed via de SPUK Brede Ondersteuning. De verwachte afwijking is voornamelijk het gevolg van een nieuwe plaatsing van één jeugdige met een jeugdbeschermingsmaatregel met totale kosten van ruim 275.000. Dit soort plaatsingen zijn op voorhand niet te voorspellen. Daarnaast is er nog een aanvraag van een plaatsing voor een jeugdige in behandeling, waarbij de financiële gevolgen nog niet bekend zijn. De verwachte afwijking bedraagt 369.000. | ||
| 2 | 6.762 | Gezinsgericht regionaal | 380.000 | We hebben momenteel 12 jeugdigen die verblijven in gezinshuizen. Op basis van de maandelijkse cijfers worden de uitgaven in 2026 op 1.040.000 geraamd. Een voordeel van 380.000. | ||
| 2 | 6.762 | Gesloten plaatsing verblijf regionaal | -165.000 | We hebben momenteel twee jeugdigen in een gesloten plaatsing. Doorverwijzingen vinden plaatst door GI's. De duur van een gesloten plaatsing is moeilijk te voorspellen en de kosten per plaatsing zijn hoog. Op basis van het beeld tot nu toe verwachten we uit te komen op 330.000, waardoor een bijstelling van 165.000 noodzakelijk wordt geacht. | ||
| 2 | 6.763 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf landelijk | 140.000 | Met het beeld wat er nu bestaat wordt dit budget met 140.000 afgeraamd. Er is dit jaar één crisisplaatsing geweest welke inmiddels is beëindigd. | ||
| 2 | 6.811 | Beschermd Wonen | 81.000 | De gemeente Doetinchem fungeert als centrumgemeente voor de Achterhoekse gemeenten (Oude IJsselstreek, Aalten, Montferland, Berkelland, Oost-Gelre, Bronckhorst en Winterswijk) en ontvangt de middelen uit de algemene uitkering voor de uitvoering van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Eventuele overschotten en tekorten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. In 2026 ontvangt de gemeente Oude IJsselstreek een bedrag van 731.000 (afrekening over 2025) dat daarmee 81.000 hoger uitvalt dan het begrote bedrag. | ||
| 2 | 6.821 | Jeugdbescherming | 243.000 | We zien bij jeugdbescherming een daling. Tegelijkertijd zien we bij jeugdreclassering het aantal maatregelen toenemen. | ||
| 2 | 6.822 | Jeugdreclassering | -100.000 | Bij jeugdreclassering zien we het aantal maatregelen toenemen. Tegelijkertijd zien we bij jeugdbescherming een daling. | ||
| 2 | 6821 | Lokale Toekomsttuin | 200.000 | Plannen zijn afhankelijk van regionale inzet. Aan de regionale lijn wordt momenteel gewerkt. Voor 2026 worden de uitgaven geraamd op 50.000. De afwijking is 200.000. | ||
| 2 | 6.1 | Sociaal Medische Indicatie | 50.000 | De inzet van SMI is gedurende het eerste half jaar minder dan verwacht. | ||
| 2 | 6.3 | Buig | 90.000 | Actualisatie van de BUIG ramingen: Rijksbijdrage: De Rijksoverheid heeft het nader voorlopig budget 2026 75.000 lager vastgesteld dan het voorlopig budget 2026. Op basis van LIAS is de verwachting dat het definitieve budget 2026 uitkomt op 12.300.000. Algemene bijstand: In het eerste half jaar van 2026 is het aantal inwoners met een PW uitkering afgenomen. Er is dus minder geld nodig voor de bekostiging van de uitkeringen, ondanks de indexatie per 1 juli 2026. IOAW: De IOAW is een uitloopregeling. Inwoners bereiken de AOW gerechtigde leeftijd en er is nagenoeg geen nieuwe instroom. De uitstroom leidt tot lagere uitgaven en het budget kan t.o.v. de 1e bestuursrapportage verder worden afgeraamd. BBZ Levensonderhoud: Op deze regeling wordt - net als in 2025 - beperkt een beroep op gedaan. We houden financiële armslag voor het geval er nog aanvragen volgen in 2026. Op basis van de realisatie tot nu toe kan het budget verder worden afgeraamd. | ||
| 2 | 6.4 | Wet sociale werkvoorziening | -240.000 | De afwijking bedraagt 240.000 negatief. Dit bestaat voor 205.000 uit CAO stijgingen, enerzijds voor de inwoners met de WSW-dienstverband, maar ook de uitvoeringskosten van Laborijn stijgen door CAO stijgingen. Daarnaast wordt met terugwerkende kracht de reiskosten voor de WSW-doelgroep verhoogd (10.000) binnen de vergrote belastingruimte. Verder verwachten we een hoger bedrag aan inkomende WGA gelden vanuit het UWV (20.000). Tot slot dient er een bedrag van 45.000 te worden toegevoegd aan de bestaande voorziening in verband met opgebouwde rechten verlofsparen & RVU. De CAO stijgingen worden deels gecompenseerd in de Algemene uitkering. Voor de WSW valt deze 120.000 hoger uit. De reden dat niet alle CAO stijgingen worden gecompenseerd ligt in de gehanteerde systematiek van het Rijk. Binnen onze gemeente is nog 65,1% t.o.v. 2016 aan het werk, waar dit landelijk 58,8% is. | ||
| 2 | 6.5 | Jobcoaching | 70.000 | We geven structureel minder uit aan jobcoaching via Laborijn. De loonwaardemetingen doen we zelf. Er wordt kritischer gekeken naar inzet, duur en intensiteit van de jobcoaching. | ||
| 2 | 6.5 | Maatschappelijke banen | 200.000 | We constateren dat de begeleiding van inwoners naar werk of maatschappelijke participatie beter verloopt door de inzet van bestaande instrumenten. Denk daarbij aan loonkostensubsidie, de inzet van beschut werk, jobcoaching, werkervaringsplaatsen. Het budget wordt vanaf 2027 structureel afgeraamd. Momenteel is er nog sprake van één maatschappelijke baan en er liggen plannen om een maatschappelijke baan binnen het Frank Daamenpand in te richten. De oplevering van het pand vindt echter later plaats dan oorspronkelijk gepland. | ||
| 2 | 6.6 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 91.000 | Bij de maatwerkvoorzieningen zijn op basis van de realisatie 2025 en het half jaar beeld 2026 een aantal budgetten aangepast. Een voordeel wordt verwacht bij de scootmobielen, terwijl er een nadeel wordt verwacht bij overige vervoersvoorzieningen door een aantal incidentele verstrekkingen. De verwachte eigen bijdrage op de WMO voorzieningen valt hoger uit door een tariefaanpassing. | ||
| 3 | 3.1 | Regionale Samenwerking | 50.000 | De verdere uitwerking van onze lobbystrategie vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De ontwikkeling en uitvoering hiervan blijft onverminderd van belang en wordt de komende periode verder uitgewerkt. | ||
| 3 | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 55.000 | Voor instandhoudingsonderhoud bij de Woelwaters is incidenteel 50.000 geraamd. De voorbereidingen voor IKC Ulft als vervangende nieuwbouw de Woelwaters zijn gestart hierdoor en is het onderhoud niet noodzakelijk. Daarnaast ontvangen wij de komende 10 jaar jaarlijks 5.000 als bijdrage voor het accupakket bij IKC de Wijssel. | ||
| 4 | 7.4 | Omgevingsvergunning Milieu Belastende Activiteit | -50.000 | De afwijking is 50.000 negatief (minder inkomsten) Het budget van 100.000 is een eerste inschatting geweest bij invoering van de leges voor de Milieu Belastende activiteiten. Er zijn op dit moment weinig vergunningen aangevraagd en verleend. De verwachting is dat in de loop van dit jaar er nog een aantal vergunningen verleend wordt. | ||
| 5 | 0.5 | Deelnemingen Inkomsten | -148.000 | Alliander keert dit jaar 24.000 meer dividend uit dan begroot (400.000). Vanuit de BNG bank ontvingen wij 172.000 minder dividend ten opzichte van de begroting (400.000). Per saldo is dit een nadeel van 148.000. | ||
| 5 | 0.8 | Facilitair | -75.000 | Als gemeente hebben wij een belangrijke zorgtaak voor de veiligheid van onze medewerkers. Voor het waarborgen van deze veiligheid bij Stoer is beveiliging ingehuurd. Daarnaast hogere portokosten en meer verzendingen die zorgen voor een overschrijding op de postverzending. | ||
| 1 | 0.10 | Reserve mutaties beheer overige gebouwen | -110.000 | Lagere onttrekking bestemmingsreserve in verband met doorschuiven gepland onderhoud. | ||
| 1 | 0.3 | MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) | 110.000 | In 2026 gepland groot onderhoud van een aantal panden wordt doorgeschoven naar 2027. Vervangen van Cv-installatie, reinigen van gevels en kozijnen bij het gemeentehuis. Het vervangen van de Cv-installatie in het kantoorgebouw Varsseveld. Bij de Afbramerij vallen de kosten lager uit. Per saldo een bedrag van 110.000 aan onderhoud dat niet in 2026 wordt uitgegeven maar doorschuift naar 2027. | ||
| 1 | 0.3 | Aan en verkopen onroerende goederen | 95.000 | Positief resultaat van 60.000 meer dan in eerste instantie begroot door de verkoop van extra gronden. De verwachting dat de baten met nog eens (circa) 35.000 op zullen lopen vanwege de verkoop van diverse gronden t.b.v. trafo's van Liander en diverse verkopen. | ||
| 1 | 5.7 | Gebiedsontwikkeling Zwarte Veen | 975.000 | In lijn met de met gebiedspartijen gemaakte afspraken is november 2025 om het Gebiedsproces AGZV (Aaltens Goor Zwarte Veen) te beëindigen. Het saldo op de balans, 975.000, laten wij bij de 2e Berap 2026 vrijvallen. De resterende uitvoeringsmaatregelen worden solitair uitgevoerd. Voor deze nog uit te voeren maatregelen wordt een bestemmingsreserve gevormd van 475.000. Een belangrijk deel van de maatregelen wordt nog in 2026 uitgevoerd. Per saldo is er een resultaat van 500.000 op de gebiedsontwikkeling Zwarte Veen. | ||
| 1 | 8.3 | Versnellingsgelden Woningbouw (amendement 2021) | -150.000 | Het werkbudget is bedoeld om de kosten voor ingehuurde ambtelijke capaciteit voor de realisering van de woningbouwopgave die niet kan worden verrekend te dekken. We zien dat er heel veel kosten worden gemaakt waardoor het budget overschreden wordt. Het gaat hierbij om algemene werkzaamheden op het gebied van netcongestie, planeconomie, ruimtelijke ordening en civiele techniek ter ondersteuning van de woningbouwopgave. | ||
| 1 | 8.3 | Cultureel Erfgoed (vanuit algemene uitkering) | -20.000 | Bedrag ontvangen vanuit de algemene uitkering voor inzet op gebied van cultureel erfgoed, gerelateerd aan omgevingswet en archeologie). | ||
| 1 | 8.3 | Aanvullende Energiehulp (vanuit algemene uitkering) | -37.000 | Bedrag ontvangen vanuit de algemene uitkering voor maatregelen op het gebied van Aanvullende energiehulp voor lage inkomens. | ||
| 1 | 8.3 | CDOKE gelden | 500.000 | Dit jaar blijft er éénmalig budget over, door een overlap van twee CDOKE (Klimaat en Energie) regelingen. Het budget dat eind van het jaar (2026) overblijft wordt voorgesteld om te reserveren voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen (en installaties). Het huidige onderhoudsbudget van de gemeentelijke gebouwen (en installaties) is gericht op het 1 op1 vervangen en verre van toereikend om verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Met dit éénmalige budget kunnen op korte termijn enkele verduurzamingmaatregelen worden doorgevoerd die de energiekosten van het gebouw verlagen en het energielabel verbeteren. Deze maatregelen worden veelal gecombineerd met regulier onderhoud van de gebouwen. Het gaat vooralsnog om de volgende panden en installaties: - Brandweerkazerne Varsseveld (Elektrificeren koel- en verwarmingsinstallatie, plaatsen zonnepanelen) - Oud gemeentehuis Varsseveld (Zonnepanelen, wegens verplichting ODA) - Gemeentehuis Gendringen (Dakisolatie: de dakbedekking moet vervangen worden, dan ook dakisolatie aanbrengen) - Gemeentehuis Gendringen (Vervangen defecte zonnepanelen) - Velden VV Gendringen (Ledverlichting aanbrengen op hoofd- en trainingsvelden) Naast de maatregelen op korte termijn wordt er in 2027 een routekaart gemaakt om op termijn alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. | ||
| 99 | 0.7 | Algemene uitkering* | 561.000 | De primitieve begroting 2026 is gebaseerd op de cijfers van de meicirculaire 2025. Vervolgens worden bij de 2e berap 2026 de effecten van de meicirculaire 2026 verwerkt. Het voordeel op de algemene uitkering wordt veroorzaakt door een bijstelling van het accres voor loon- en prijsbijstelling, hoeveelheidsverschillen en een aantal decentralisatie-uitkeringen. Daarnaast was er een negatieve bijstelling van de afrekening BTW compensatiefonds 2025. Ze zijn als volgt te specificeren: Algemene ontwikkelingen AU (incl taakmutaties): + 289.000 Decentralisatieuitkeringen + 219.000 Afrekening 2025 + 53.000 | ||
| 99 | 0.7 | Algemene uitkering*(geoormerkte decentralisatie-uitkeringen) | 243.000 | Tegen een aantal decentralisatieuitkeringen staan directe lasten (totaal 243.000). Deze worden in het betreffende programma verantwoord. Het gaat om Cultureel Erfgoed (Pgr 1), Aanvullende energiehulp (Pgr 1), Overheidsbrede dienstverlening (Pgr 2) en middelen vanuit de bommenregeling worden verdeeld naar de projecten waarvoor het is aangevraagd. Daarnaast worden er middelen voor loon-en prijsstijging binnen de Participatie ontvangen. Deze worden met huidige inzichten bijgesteld in Pgr 2. | ||
| 4 | 1.2 | Bommenregeling (vanuit algemene uitkering) | -62.000 | Bedrag vanuit de algemene uitkering voor meerdere projecten waar middelen vanuit de bommenregeling zijn aangevraagd. | ||
| 2 | 5.6 | Overheidsbrede dienstverlening (vanuit algemene uitkering) | -4.000 | Bedrag ontvangen vanuit de algemene uitkering voor inzet overheidsbrede dienstverlening bij de Bibliotheek. | ||
| 5 | 0.8 | HR21 | -96.000 | Dit jaar is project HR21 afgerond, dit project is uitgevoerd om het functiehuis te actualiseren. De methodiek achter dit functiehuis is verouderd en wordt niet meer onderhouden. De functies binnen onze organisatie zijn volgens de methodiek van HR21 beschreven en gewaardeerd. Door aan te sluiten bij deze methodiek (ontwikkelt in opdracht van de VNG) houden we onze organisatie toekomstbestendig. Dit heeft bij 30 functies geresulteerd in een bijstelling. | ||
| Totale verwachte afwijking | 2.648.000 | |||||
| Bedragen x €1 | ||||||
| Voor de afwijkingen op baten en lasten niveau, zie de begrotingingswijziging | ||||||
| *De algemene uitkering heeft effect op meerdere programma's | ||||||
| Voorstel tot resultaatbestemming | ||||||
| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Bedrag | Toelichting | ||
| 1 | 0.10 | Civieltechnische kunstwerken | -175.000 | Bij de 1e Berap 2026 is een bedrag van 175.000 vrijgevallen doordat het onderhoud aan de Baileybrug wordt doorgeschoven naar 2027. Voor de dekking hiervan vormen wij via de 2e Berap een bestemmingsreserve, om de kosten in 2027 te dekken. | ||
| 1 | 0.10 | Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Zwarte Veen | -475.000 | Het vormen van een bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor nog uit te voeren maatregelen. | ||
| 1 | 0.10 | Bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | -500.000 | Voorstel om de niet ingezette CDOKE gelden 2026 te reserveren voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. | ||
| 5 | 0.10 | Personeel woningbouw en vastgoedbedrijf | -400.000 | Middels resultaatbestemming een bestemmingsreserve vormen voor 400.000 voor de personele inzet voor woningbouw (diverse specialismen) en voor extra capaciteit voor taken van ons vastgoedbedrijf. Deze middelen zullen ingezet worden voor 200.000 in 2027en 200.000 in 2028, per jaar 125.000 voor woningbouw en 75.000 voor ons vastgoedbedrijf. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage E staat van personeelslasten in de programmabegroting 2027-2030. | ||
| Totaal resultaatbestemming | -1.550.000 | |||||
Risico's
| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2 | Reconstructie riolering Oranjestraat | Door onvoorziene omstandigheden die aan het licht kwamen na start werkzaamheden begin 2026 (tegenvallende grondslag, hoog grondwater e.d.) is het beschikbare budget niet toereikend. Op dit moment zijn we in afronding van de financiële gevolgen en lopen hier een risico. |
| 1 | 2.1/7.4 | Bodemsanering en herinrichting Willem Alexanderplein | De voorbereiding op de herinrichting van het Willem-Alexanderplein is vergevorderd: het definitieve ontwerp en het bestek voor de herinrichting zijn afgerond en worden begin Q3 aanbesteed. We stemmen de uitvoering van de herinrichting van het Willem-Alexanderplein af met de uitvoering van de bouw van de nieuwe supermarkt. Echter, door het ingediende beroepschrift in de omgevingsplanprocedure hebben we vertraging opgelopen en weten we op dit moment nog niet wanneer we met de uitvoering kunnen starten. We verwachten dat de kosten voor de herinrichting fors hoger zullen uitvallen dan het beschikbare budget. Dit omdat het budget jaren geleden is geraamd en niet geïndexeerd, terwijl de eisen voor de inrichting van groen, duurzaamheid en water fors zijn toegenomen. Na aanbesteding kunnen we bepalen of er extra krediet benodigd is voor de herinrichting, omdat we bij de sanering van het Willem-Alexanderplein een financieel voordeel hebben en het verzoek hebben om het restant van het saneringskrediet toe te voegen aan het krediet voor de herinrichting. |
Investeringen/ Voorbereidingskredieten
| Investeringen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pgr | Tkvld | Omschrijving | Afwijking | Toelichting op de afwijking |
| 1 | 2.1 | Aanleg landbouwsluis Oude IJsselweg | -70.000 | De Oude IJsselweg heeft relatief veel doorgaand verkeer op de relatie N317 en Doetinchem zuidoost. Dit verkeer rijdt gemiddeld met hoge snelheid. Op basis van pilotresultaten kan worden geconcludeerd dat een landbouwsluis zowel de intensiteiten als de snelheden van autoverkeer op deze weg, waarop ook veel fietsverkeer is, kan reduceren. •Door de verwachtte ontwikkelingen rond de N317 en door de nieuwbouw van de Slingeland Ziekenhuis zullen de intensiteiten op de N317 rond de A18 toenemen wat kan leiden tot het kiezen door autoverkeer van de route via de Oude IJsselweg. Dit leidt in de huidige situatie al tot hoge intensiteiten en snelheden met onveiligheid voor fietsverkeer als gevolg. •In het voorjaar van 2027 zal de kruising bij het nieuwe Slingeland ziekenhuis worden gereconstrueerd. De verwachting is dat hierdoor het sluipverkeer enorm zal toenemen. Waardoor het noodzakelijk is om in 2026 te beginnen met de aanleg van de landbouwsluis. |
| Totale verwachte afwijking | -70.000 | |||
| Bedragen x €1 | ||||
| Voorbereidingskredieten | |
|---|---|
| Naam | Toelichting |
| Wesenthorst | Voor de zomer is het stedenbouwkundig ontwerp tijdens een inloopavond getoond aan omwonenden en belangstellenden. Na de zomer stellen we het stedenbouwkundig ontwerp vast en gaan we aan de slag met het opstellen van het omgevingsplan. Voor dit laatste is voor de zomer extra voorbereidingskrediet aangevraagd, dit is toegekend. De tot nu toe gerealiseerde voorbereidingskosten (kosten van onderzoek en planontwikkeling) worden vooralsnog onder de immateriële vaste activa verantwoord. Deze voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar op deze wijze verantwoord worden. Dit betekent dat wij voor de kosten die gemaakt zijn in 2021 een voorziening gaan treffen. Voor de Wesenthorst gaat dit om een bedrag 11.427. |
| Biezenakker | Bij de vaststelling van het TAM-omgevingsplan Biezenakker door de gemeenteraad op 2 juli 2026 is eveneens de gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld en geopend. Eveneens is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. In de grondexploitatie is rekening gehouden met de gerealiseerde uitgaven per 31 december 2025. Ook zijn de nog te verwachten uitgaven voor de periode na 1 januari 2026 hierin voorzien. Daarmee kan het voorbereidingskrediet dit jaar afgesloten worden. |
| Lenteleven | Het TAM-omgevingsplan Lenteleven is op 21 mei door de raad vastgesteld. Het voorbereidingskrediet is na besluitvorming in de raad afgesloten. Normaal gesproken wordt het voorbereidingskrediet op dat moment ingebracht in de gemeentelijke grondexploitatie. In het geval van Lenteleven is er geen sprake van een traditionele grondexploitatie, maar van een ontwikkeling die de gemeente faciliteert. De planologische voorbereiding van de ontwikkeling is door de gemeente uitgevoerd, maar het verdere traject komt voor rekening en risico van een tweetal marktpartijen. Het faciliteren van een ontwikkeling wordt verantwoord als een langjarige vordering en wordt, conform het Besluit Begroting en Verantwoording, onder de Financieel Vaste Activa verantwoord. Om het financieel resultaat voor de gemeente te blijven monitoren, wordt de in mei vastgestelde exploitatie jaarlijks geactualiseerd. Middels de paragraaf grondbeleid wordt het college en de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Lenteleven. De reeds gemaakte voorbereidingskosten kunnen we verhalen bij de twee marktpartijen. |
| Varsseveld Noord ('t Hiddink) | Het Omgevingsprogramma voor 't Hiddink uit 2024 dient als ruimtelijke visie voor deze woningbouwlocatie. Het voorkeursrecht gemeenten loopt tot juni 2027. Het Omgevingsprogramma kan vanaf 2027 binnen het resterende krediet worden uitgewerkt tot dat stedenbouwkundig plan. Voor een aansluitende fase volgt dan een nieuw kredietvoorstel alsmede de overwegingen over het voorkeursrecht. De tot nu toe gerealiseerde voorbereidingskosten (kosten van onderzoek en planontwikkeling) worden vooralsnog onder de immateriële vaste activa verantwoord. Deze voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar op deze wijze verantwoord worden. Dit betekent dat wij voor de kosten die gemaakt zijn in 2021 een voorziening gaan treffen. Voor Varsseveld Noord gaat dit om een bedrag 5.518. |
| De Keurkamer | Het stedenbouwkundig ontwerp is bijna klaar om vastgesteld te worden. Om de grondwaarde te bepalen wordt er een taxatie uitgevoerd. Daarna kan de beoogd ontwikkelaar aan de slag met het omgevingsplan. |
| Voorbroek | Het college stelde 3-12-2024 de startnotitie voor woningbouwlocatie Voorbroek in Terborg vast. Op basis daarvan is gestart met het locatiepaspoort als ruimtelijk kader voor verdere planuitwerking en -ontwikkeling van de locatie. De kosten voor de startnotitie en het locatiepaspoort zijn begroot op € 60.000, waarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar is. Daarvan is nog ruim € 15.000 beschikbaar. Binnen de lopende opdracht wordt het locatiepaspoort verder opgesteld. Echter, vanwege nadere onderzoeken en het daaruit voortvloeiende overleg en afstemming met de ontwikkelende partij is bovenop het in 2024 verstrekte krediet van 60.000 aanvullend krediet van 33.500 nodig. |
Begrotingswijziging
| Pgr | Begrotingswijziging (x1.000) | Uitgaven | Inkomsten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De gemeente waar het goed wonen is | -1.274 | 89 | |
| 2 | Een leefbare gemeente | -846 | -39 | |
| 3 | De werkende gemeente | -100 | 5 | |
| 4 | De dienstverlenende gemeente | 62 | -50 | |
| 5 | Bedrijfsvoering/ overhead | 171 | -148 | |
| 99 | Algemene dekkingsmiddelen | - | 804 | |
| Saldo begrotingswijzigingen | -1.987 | 661 | ||
| 2.648 | ||||
| Investeringen | ||||
| Pgr | Begrotingswijziging (x1.000) | Uitgaven | Inkomsten | |
| 1 | De gemeente waar het goed wonen is | 70 | - | |
| 2 | Een leefbare gemeente | - | - | |
| 3 | De werkende gemeente | - | - | |
| 4 | De dienstverlenende gemeente | - | - | |
| 5 | Bedrijfsvoering/ overhead | - | - | |
| 99 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | |
| Saldo begrotingswijzigingen | 70 | - | ||
| 70 | ||||
| Voorbereidingskredieten | ||||
| Pgr | Begrotingswijziging (x1.000) | Uitgaven | Inkomsten | |
| 1 | De gemeente waar het goed wonen is | 34 | - | |
| 2 | Een leefbare gemeente | - | - | |
| 3 | De werkende gemeente | - | - | |
| 4 | De dienstverlenende gemeente | - | - | |
| 5 | Bedrijfsvoering/ overhead | - | - | |
| 99 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | |
| Saldo begrotingswijzigingen | 34 | - | ||
| 34 | ||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pgr | Begrotingswijziging (x1.000) | Uitgaven | Inkomsten | Toelichting |
| 1 | De gemeente waar het goed wonen is | 3.059 | 3.258 | Grondexploitatie, Ouhrlokaal, Atletiekbaan, Spuk LAI, nota grondbeleid, Spuk Energiearmoede, Reserve mutaties. |
| 2 | Een leefbare gemeente | 1.318 | 1.688 | Leefbaarheidsinitiatieven, Dorpendeal, Spuk IZA, Beschut werk, Kunstwerk Tennet, Spuk Opvang Oekraïne, Reserve mutaties. |
| 3 | De werkende gemeente | 17 | - | Reserve mutaties. |
| 4 | De dienstverlenende gemeente | -33 | 557 | Veiligheidsbeleid, Wet Goed Verhuurderschap, Reserve mutaties. |
| 5 | Bedrijfsvoering/ overhead | -428 | -1.571 | Samenwerking automatisering, Kantine, Reserve mutaties. |
| 99 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | |
| Saldo begrotingswijzigingen | 3.933 | 3.933 | ||