Inleiding

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage (Berap) over 2025 met daarin een overzicht van de verwachte financiële afwijkingen.

Het financiële beeld op de helft van 2025 is positief met een saldo van 2,5 mln euro ten opzichte van de 1e Berap. Voor een groot deel is dit te danken aan de positieve bijstelling van de rijksmiddelen in de Meicirculaire met een saldo van 1,3  mln euro.

Het positieve saldo is een basis om voor toekomstige investeringen middelen te reserveren. Dit gebeurt uiteraard via de reguliere afwikkeling van de jaarrekening.

Voor de centrumtaak beschermd wonen en maatschappelijke opvang vloeit een bedrag terug van 500.000 euro uit de definitieve afrekening van 2024. Wij stellen voor om dit storten in een bestemmingsreserve. Deze reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het plan van aanpak om te komen tot kleinschalige maatschappelijk opvang.

Om invulling te geven aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders hebben we een pand aangekocht in Varsseveld. De financiële dekking is gevonden in de bestemmingsreserve "Vluchtelingen."

In deze Berap zijn alle afwijkingen in een tabel toegelicht.

Wij stellen u voor:

1.  De 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2025;
2.  a) € 467.000 overhevelen vanuit de bestemmingsreserve "Vluchtelingen" naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Aankoop pand huisvesting Statushouders";
    b)  Aanvraag voor een investeringskrediet voor de aankoop pand in Varsseveld voor huisvesting Statushouders voor een bedrag van € 467.000;
3.  Het investeringskrediet Padelbanen Varsseveld van € 47.000 vrij te laten vallen;
4.  € 100.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT;
5.  € 500.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "plan van aanpak kleinschalig project maatschappelijke opvang".