Aanbieding jaarstukken 2024
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening over 2024. We sluiten het jaar 2024 met een positief resultaat van bijna 4 mln euro. We konden veel ambities realiseren en een mooie bijdrage leveren aan aan een fijne en schone leefomgeving waar het goed werken en wonen is. Ondanks de diverse uitdagingen op onder meer het gebied van de woningmarkt, duurzaamheid, opvang vluchtelingen, zorg en veiligheid slagen wij erin om onze inwoners te ondersteunen. Wij hebben ons ingezet om een gemeente zijn die op laagdrempelige wijze met inwoners en bedrijven in contact is via bijvoorbeeld onze gebiedsmakelaars, accountmanagers, consulenten, participatiecoach en afvalcoaches.
In deze jaarstukken geven we aan wat we als gemeente van plan waren te doen, wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het de samenleving gebracht heeft. De financiële cijfers in deze jaarrekening gaan over het jaar 2024. Wij willen de cijfers echter in groter verband zien en bekijken ze dan ook vanuit de doelen die we stelden voor het afgelopen jaar, maar ook vanuit de doelen zoals ze staan beschreven in de programmabegroting.
Wat hebben we bereikt?
In 2024 is vooral doorgewerkt aan het realiseren van onze ambities en plannen. Tegelijkertijd is bij elk besluit zorgvuldig afgewogen wat de financiële én maatschappelijke consequenties voor de lange termijn zijn. Een proces om onze toekomstige begrotingen sluitend te houden is in 2024 in gang gezet, maar we vinden het belangrijk om ook nog stil te staan bij een aantal mooie resultaten die we gezamenlijk bereikt hebben.
De gemeente waar het goed wonen is
We liggen qua planvorming nog steeds op koers wat betreft onze woningbouwambities. We realiseren jaarlijks zo rond de 100 extra woningen, maar dat is minder dan wij zouden willen. Planvorming voor nieuwe woningbouwlocaties vergt tijd. We merken dat er steeds vaker vertraging ontstaat, vanwege bezwaarprocedures. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is niet meer vanzelfsprekend en stelt ons voor uitdagingen.
Om onze kernen goed en veilig bereikbaar te houden is samenwerking met andere overheden en partners noodzakelijk. We zetten ons hier zowel bestuurlijk als ambtelijk volop voor in. We zijn erin geslaagd om financiële bijdragen te krijgen voor onder meer de hoofdfietsinfrastructuur en de ontsluiting van De Tuit en om knelpunten in de N18 aan te pakken.
Onze aanpak op het scheiden van afval heeft afgelopen jaar geleid tot minder aanbod van restafval. We zetten sterk in op voorlichting en we bieden inwoners aan om snoeiafval naar de gemeentewerf te brengen.
Nadat het Rijk de plannen voor het buitengebied heeft stopgezet, zijn we in 2024 gestart met het opstellen van het Lokaal Programma Vitaal Buitengebied. Als regio Achterhoek en gemeente zijn wij op zoek naar een nieuwe vorm om agrariërs te begeleiden in de huidige opgaven voor de landbouwsector. Tevens zijn er goede stappen gezet om ecologisch bermbeheer uit te voeren en om biodiversiteit te bevorderen om het buitengebied vitaal te houden.
We voeren de plannen uit het Gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2024-2030 uit. Een mooi resultaat is de realisatie van het zonneveld Zonnewilg. Ook de mogelijkheid voor het maken van een warmtenet voor Etten en Terborg is een concreet project waar we met een aantal partners aan werken.
Een leefbare gemeente
We werken aan meerdere sporen om de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren. We hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking met onze ketenpartners, zodat we elkaar gerichter kunnen inzetten. De focus ligt steeds meer op preventie om grote problemen te voorkomen, zoals de succesvolle aanpak ‘samen tegen eenzaamheid’ en hulp bij echtscheidingen.
We hebben veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen organisaties op het gebied van zorg en veiligheid. Om verder te professionaliseren stemmen we werkprocessen beter op elkaar afgestemd en sluiten medewerkers aan bij elkaars overleggen. De eerste verkenning is gestart om te komen tot gezamenlijke huisvesting in de toekomst om de integraliteit te bevorderen.
Alle inwoners die mogelijk recht hadden op regelingen van het nieuwe minimabeleid hebben we proactief benaderd. Vanuit ons participatiebeleid hebben we in 2024 de dienstverlening richting inwoners gespecialiseerd. Er is onderscheid in doelgroepen en ontwikkelingsperspectief, zodat iedere inwoner de dienstverlening krijgt die passend is bij de ondersteuningsvraag. Samen met opleiders en het bedrijfsleven zetten we in op leerwerktrajecten.
De jeugdzorg blijft een onderdeel waar ook wij, als gemeente Oude IJsselstreek, moeilijk grip op kunnen krijgen. Individuele casuïstiek leidt tot maatwerk met bijhorende kosten. Onze inspanningen, samen met partners, zijn erop gericht om betreffende kinderen zo veel mogelijk in hun eigen vertrouwde leefomgeving te kunnen ondersteunen.
De werkende gemeente
Als gemeente zijn we betrokken bij diverse lokale initiatieven, bijvoorbeeld bij het project ‘Ondernemers aan zet’ in Ulft en Terborg. Bij de gebiedsontwikkeling rondom de Wesenthorst lieten we lokale ondernemers meekijken en ideeën inbrengen.
In 2024 hebben alle Achterhoekse gemeenteraden het Regionaal Programma Werklocaties vastgesteld. Later heeft ook Gedeputeerde Staten dit programma vastgesteld. Voor onze gemeente hebben de ontwikkeling van Het VIP en de aanpak van De IJsselweide prioriteit. Voor De IJsselweide zijn samen met de ondernemers plannen opgesteld, die we nu in uitvoering kunnen brengen.
Verder heeft de provincie Gelderland eind 2024 een subsidie afgegeven van 500.000 euro die we gaan gebruiken voor de realisatie van de fysieke maatregelen in de openbare ruimte van bedrijventerreinen.
We zijn gestart met de bouw van ‘IKC De Wijssel’ in Gendringen. Daarmee krijgt Gendringen een nieuwe, toekomstbestendige onderwijsvoorziening.
Voor de opvang van vluchtelingen hebben we in 2024 een aantal nieuwe locaties geopend. Daarmee helpen we zo’n 350 Oekraïense vluchtelingen en statushouders.
Op het gebied van cultuur besteden we veel aandacht aan educatie en stimuleren we activiteiten voor het onderwijs. Tot slot richten we graag nog de aandacht op de subsidieregeling in het kader van '80 jaar Vrijheid.’ Deze is op 1 december 2024 opengesteld en biedt organisaties de mogelijkheid voor een financiële bijdrage om activiteiten rond dit thema te organiseren in 2025.
Dienstverlening en bedrijfsvoering
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt veel creativiteit om mensen aan ons te binden. Door het bieden van stageplaatsen en meer in te zetten op het begeleiden van trainees en junioren stromen er ook jonge mensen de organisatie in. Vaak zijn dit jonge mensen die in onze gemeente wonen of opgegroeid zijn en maatschappelijk betrokken willen zijn.
Aan de thema’s: leiderschap en sturing, procesmatig en datagedreven werken en informatieveiligheid is het afgelopen jaar intern veel aandacht besteed. Dit sluit aan op de doorontwikkeling van de organisatie die in 2023 is ingezet.
Voor onze publieksdienstverlening bouwen we voort op de koers die de afgelopen jaren is ingezet op basis van eerdere onderzoeken onder inwoners. We zijn bezig geweest met de voorbereidingen op de vervanging van onze telefooncentrale (gepland in 2025). We merken dat onze inwoners, naast alle digitale mogelijkheden, belang hechten aan persoonlijk contact.
Woningbouwplannen en verkeer zijn onderwerpen die de leefwereld van onze inwoners heel direct raken. De participatiecoach en onze communicatiemedewerkers adviseren en ondersteunen hier veelvuldig bij. Het online platform onzeoudeijsselstreek.nl wordt ook ingezet voor interactie met betrokkenen bij projecten. Het aantal deelnemers is in 2024 verdubbeld naar bijna 1900 leden.
De organisatie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement heeft veel inzet van onze medewerkers gevergd. Beide zijn in onze gemeente uitstekend verlopen.
De aanpak van ondermijning staat hoog op de agenda. Beleidsmatig zijn de nodige stappen gezet en we hebben ook meerdere integrale controles in het buitengebied uitgevoerd.
Financieel resultaat
Het resultaat over 2024 is circa 4 miljoen euro positief. Ten opzichte van de 2e berap is er sprake van een (incidenteel) voordeel van afgerond 4,5 miljoen euro.
Schematisch als volgt weer te geven:
De afwijking van 4 miljoen euro komt onder ander door:
* Een hogere rijksvergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (524.000)
* Een voordeel op de grondexploitatie (431.000)
* Het doorschuiven van investeringen naar 2025 (810.000)
* Bodemsanering Willem Alexanderplein, doorschuiven naar 2025 (486.000)
In hoofdstuk 9 van de jaarrekening is een uitgebreide financiële analyse opgenomen.
Vaststelling
Conform de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd. De jaarstukken 2024 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor RA12.
Wij stellen u voor:
1. De jaarstukken 2024 vast te stellen;
2. Het 3. 995.355 resultaat van als volgt te bestemmen:
a. € 524.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Vluchtelingen”;
b. € 165.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Omgevingswet”;
c. € 73.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Asiel”;
d. € 486.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve “Bodemsanering Willem Alexanderplein”;
e. € 31.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve “Restplan bedrijventerrein Hofskamp Oost II”;
f. het resterend positief saldo van € 2.716.355 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
3. a. De bestemmingsreserve “Vitale erven (WATEA)” op te heffen en het saldo á € 38.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
b. Vrijval Corona component bestemmingsreserve “Sociaal Domein” op te heffen en het saldo á € 165.924 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Met het vaststellen van de jaarrekening (als onderdeel van de jaarstukken) wordt décharge verleend aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het daarin verantwoorde financiële beheer.