| Kerngegevens per 1 januari 2022 | Werkelijk | Raming | Raming |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Sociaal: | |||
| Uitkeringsgerechtigden: | 590 | 588 | 591 |
| Leerlingen in het voortgezet onderwijs: | 2.096 | 2.041 | 1.987 |
| Inwoners: | |||
| Totaal | 39.346 | 39.386 | 39.416 |
| < 18 jaar | 6.880 | 6.880 | 6.845 |
| > 18 jaar | 32.466 | 32.506 | 32.571 |
| Fysiek: | |||
| Oppervlaktes(ha): | |||
| Oppervlakte | 13.595 | 13.595 | 13.595 |
| waarvan - openbaar groen, zonder bermen | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| binnenwater | 200 | 200 | 200 |
| Aantal m2 gazon: | 811.639 | 811.639 | 811.639 |
| Aantal bomen: | 35.572 | 36.210 | 36.700 |
| Aantal lichtpunten: | 7.863 | 7.863 | 7.863 |
| Wegen, fiets- en voetpaden: | |||
| Aantal m2 wegen met een asfaltverharding | 1.820.500 | 1.478.277 | 1.478.277 |
| Aantal m2 wegen met een elementverharding | 453.700 | 563.946 | 563.946 |
| Aantal m² parkeren met asfaltverharding | 13.400 | 6.742 | 6.742 |
| Aantal m² parkeren met elementverharding | 157.500 | 220.452 | 220.452 |
| Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding | 3.600 | 5.210 | 5.210 |
| Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding | 359.700 | 433.074 | 433.074 |
| Aantal m² fietspad met asfaltverharding | 114.500 | 100.120 | 100.120 |
| Aantal m² fietspad met elementverharding | 14.900 | 18.824 | 18.824 |
| Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen | 119.100 | 118.610 | 118.610 |
| Kunstwerken: | |||
| Aantal betonnen bruggen | 31 | 31 | 31 |
| Aantal houten bruggen | 13 | 13 | 13 |
| Aantal stalen bruggen | 3 | 3 | 3 |
| Aantal m1 stalen damwand | 900 | 900 | 900 |
| Aantal m1 aanlegsteiger | 12 | 12 | 12 |
| Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) | 5 | 5 | 5 |
| Kunst in de openbare ruimte: | |||
| Reguliere kunst (stuks) | 35 | 35 | 35 |
| Herdenkingsmonumenten (stuks) | 13 | 13 | 13 |
| Riolering: | |||
| Aantal km riolering -gemengd | 140 | 140 | 140 |
| Aantal km riolering -vuilwater | 29 | 50 | 65 |
| Aantal km riolering -hemelwater | 40 | 40 | 40 |
| Aantal vuilwateroverstorten | 46 | 46 | 46 |
| Aantal verbeterd gescheiden overstorten | 13 | 13 | 13 |
| Aantal bergbezinkbassins | 19 | 19 | 19 |
| Aantal rioolgemalen | 37 | 37 | 37 |
| Aantal km persleiding (gemalen) | 21 | 21 | 21 |
| Aantal pompunits buitengebied | 987 | 987 | 987 |
| Aantal km persleiding (pompunits) | 177 | 177 | 177 |
| Aantal IBA’s | 16 | 16 | 16 |
| Aantal straatkolken | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aantal rioolaansluitingen | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Aantal woonruimten: | 17.454 | 17.498 | 17.545 |
| Aantal kernen: | 11 | 11 | 11 |
| Waarvan groter dan 500 adressen | 3 | 3 | 3 |
Bijlagen
Bijlage A: Kerngegevens
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2023-2026)
| INVESTERINGEN 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Investering x1.000 | Toelichting | |||||
| Pgr | Investering | |||||
| 1 | Vervanging voertuigen buitendienst | 295 | 295 | 295 | 295 | Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld. |
| 5 | Bouwkundige aanpassingen Gemeentehuis | 50 | 25 | 25 | 25 | Vanuit VJN 2023 |
| 5 | Onderzoek huisvesting | PM | PM | PM | We gaan onderzoek naar de gemeentelijke huisvesting doen en hier kan mogelijk een investering uit volgen. | |
| 1 | Infrastructuur (wegen) en fietspaden | 600 | 600 | 600 | 600 | Wegreconstructies en fietspaden. |
| 1 | Openbare verlichting | 339 | 339 | 339 | 339 | Afkomstig uit het vastgestelde plan openbare verlichting voor vervanging van masten en armaturen. |
| 1 | Vergroenen van de kernen | 200 | 400 | Project om te Vergroenen (De Bongerd en parkeerplaats Debbeshoek Ulft) | ||
| 1 | VANG Afvalbeleidsplan | 400 | Investeringskosten tbv het nieuwe VANG beleid | |||
| 1 | Nieuwe toplaag atletiekbaan | 221 | Vanuit de programmabegroting 2021-2024 | |||
| 1 | (Sport)accommodaties | PM | PM | PM | PM | Samenwerkingen bij (sport)verenigingen in zowel de grote als de kleine kernen zorgen ervoor dat er nieuwe accommodatievraagstukken ontstaan. Er is op dit moment nog niet concreet hoe en in welke vorm de gemeente hierin bijdraagt en participeert, wel dat er komende periode beweging op dit vlak ontstaat. |
| 3 | IKC (primair onderwijs) Gendringen | 3.554 | De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen. 6.524.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 2.970.000, het resterende bedrag van 3.554.000 is opgevoerd voor 2024, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen. | |||
| 3 | IKC Silvolde | 4.200 | 2.203 | De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 6.923.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 520.000 het resterende bedrag van 6.403.000 is opgevoerd voor 2024 en 2025, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen. | ||
| 3 | Ventilatiemaatregelen scholen | 142 | Betreft uitvoering Rijkssubsidieregeling SUVIS, die in 2021 in het leven is geroepen en er op gericht is om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen nog nader worden uitgewerkt. | |||
| 1 | Oude IJsselzone | 100 | PM | PM | Conform Voorjaarsnota 2022 en Begroting 2021: Conform het programmaplan, voeren we vanuit de bestaande investeringsmiddelen een aantal maatregelen uit rondom de Oude IJsselzone. Op basis van het in 2022 vast te stellen ontwikkelprogramma, worden de benodigde investeringen vanaf 2023 en verder uitgewerkt. | |
| 3 | Inzet op bedrijventerreinen | 312 | Bijstelling van de investering nav programmabegroting 2022-2025. Op dit moment zitten we midden in het participatietraject over de oplossingsrichtingen van de revitalisering. Bij de voorjaarsnota 2023 is er meer duidelijk over de inhoud van de werkzaamheden en wordt hierop teruggekomen. | |||
| 1 | Bodemsanering | 620 | De raad heeft op 30 juni 2022 een budget van € 620.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de sanering, archeologie en inrichting van de openbare ruimte, indien de gebiedsontwikkeling supermarkt Gendringen doorgaat. Bij dat raadsbesluit is opgemerkt dat gezien de aard van de kosten deze moeten worden beschouwd als investeringskosten en als zodanig in de begroting worden opgenomen. Dat is de reden dat deze post in de begroting 2023 is vermeld. Het genoemde bedrag is echter nog onder voorbehoud van de verdere financiële uitwerking. In dit bedrag is verder rekening gehouden met een inschatting voor saneringskosten en subsidie. Voor de saneringskosten geldt dat deze op basis van het BBV niet geactiveerd worden, maar ineens ten laste van de exploitatie komen. In hoeverre de ingeschatte subsidie is toe te rekenen aan de sanering is op dit moment niet bekend. Hierdoor is nog niet precies bekend hoe hoog het daadwerkelijke investeringsbedrag wordt en moet het genoemde bedrag vooral als indicatief worden gezien. | |||
| 1 | Deelname zonnepark Braamt | 140 | Age (onderdeel van Agem) koopt voor de 8 Achterhoekse gemeenten energie in. Age heeft daarnaast het doel de energievraag te verminderen en deze te verduurzamen. Een van de opties is om dit te doen via een zelfleveringsmodel. Dit houdt in dat de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door eigen duurzame opwekcapaciteit. In plaats van het inkopen van elektriciteit per kWh wordt door de 8 gemeenten geïnvesteerd in eigen productiemiddelen. De manier waarop deze investering plaatsvindt wordt nog nader uitgewerkt, vooralsnog gaan we uit van een (maximale) investeringsbijdrage van zo’n € 140.000. | |||
| 1 | Uuthuuskes | PM | PM | PM | PM | In 2021 is door de raad akkoord gegeven op het investeren in tijdelijke woningen in de gemeente en daarvoor is een budget beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt realisatie van deze tijdelijke woningen door derden voorzien. Het door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget is daarom voorlopig op “PM” gezet. |
| 1 | Speelruimteplan | 190 | 190 | 190 | 190 | Vanuit VJN 2023 |
| Pgr | Revolverende leningen | |||||
| 1 | Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) | PM | PM | PM | PM | In de vorige meerjarenbegroting was een aanvullende storting aan SVN voorzien. Er is momenteel nog een behoorlijk saldo bij de SVN beschikbaar is om als lening te verstrekken, zodat aanvullende storting vooralsnog niet nodig is. In het kader van de voorlopige herijking van het investeringsprogramma als gevolg van druk op de leningenportefeuille door de renterisiconorm uit de wet FIDO is deze post daarom voorlopig op PM gezet. |
| Totaal investeringen* | 3.609 | 9.603 | 3.652 | 1.449 | ||
| Riolering* x1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting | |
| Pgr | Investering | |||||
| 1 | Aanpassingen aan mechanische riolering | 419 | 419 | 419 | 419 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023. |
| 1 | Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging | 250 | 250 | 250 | 250 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023. |
| 1 | Riolering vervanging vrijvervalriolering | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023. |
| Totaal investeringen* | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | ||
| * De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting | ||||||
| * Bovenstaande investeringslijst is exclusief restantkredieten die per 31 december 2022 nog open staan. Voor een overzicht hiervan per medio 2022 verwijzen we naar de Voorjaarsnota 2023. In die restantkredieten staat onder andere nog een bedrag van € 700.000 voor een lokaal energiefonds. Naar aanleiding van de motie van de raad van december 2021 is de intentie om een lokaal isolatiefonds op te zetten. In afwachting van de uitkomsten van de Miljoenennota van het Rijk, is dit nu nog niet opgenomen in de begroting, maar wordt de komende tijd nader bekeken hoe dit kan worden vormgegeven en welke financiële gevolgen dit heeft. De raad wordt hier later separaat over geïnformeerd. | ||||||
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2023-2026
Bijlage E: Staat van personeelslasten
| Staat van personeelslasten (x 1.000) | 2023 | 2023 fte | 2024 | 2024 fte | 2025 | 2025 fte | 2026 | 2026 fte | ||
| Gemeenteraad | 469 | 469 | 469 | 469 | ||||||
| College | 706 | 6 | 706 | 6 | 706 | 6 | 706 | 6 | ||
| Griffie | 374 | 4 | 374 | 4 | 301 | 3 | 301 | 3 | ||
| Directie | 148 | 1 | 148 | 1 | 148 | 1 | 148 | 1 | ||
| 1.697 | 11 | 1.697 | 11 | 1.624 | 10 | 1.624 | 10 | |||
| Management | 482 | 4 | 482 | 4 | 482 | 4 | 482 | 4 | ||
| Team Management | 633 | 6 | 633 | 6 | 633 | 6 | 633 | 6 | ||
| BMO | 284 | 4 | 284 | 4 | 284 | 4 | 284 | 4 | ||
| Facilitair | 255 | 4 | 255 | 4 | 255 | 4 | 255 | 4 | ||
| Organisatie Ondersteuning | 381 | 6 | 381 | 6 | 381 | 6 | 381 | 6 | ||
| Contractmanagement | 1.107 | 12 | 1.098 | 12 | 1.098 | 12 | 1.058 | 12 | ||
| Projectleiders | 792 | 9 | 792 | 9 | 792 | 9 | 792 | 9 | ||
| Frontoffice Publieksbalie | 465 | 8 | 465 | 8 | 465 | 8 | 465 | 8 | ||
| Telefonisch Informatie Centrum (TIC) | 331 | 6 | 331 | 6 | 331 | 6 | 331 | 6 | ||
| Backoffice Publieksbalie/Belastingen | 659 | 9 | 589 | 8 | 589 | 8 | 519 | 7 | ||
| Backoffice Publieksbalie | 289 | 4 | 289 | 4 | 289 | 4 | 289 | 4 | ||
| Consulenten | 1.620 | 19 | 1.493 | 18 | 1.458 | 17 | 1.458 | 17 | ||
| Backoffice Sociaal Domein | 1.142 | 15 | 1.133 | 15 | 1.133 | 15 | 1.133 | 15 | ||
| Buitendienst | 2.508 | 44 | 2.499 | 44 | 2.499 | 44 | 2.496 | 44 | ||
| Beheer Openbare Ruimte | 1.478 | 19 | 1.370 | 18 | 1.370 | 18 | 1.370 | 18 | ||
| Handhaving | 401 | 6 | 401 | 6 | 401 | 6 | 401 | 6 | ||
| Vergunningen | 735 | 10 | 735 | 10 | 735 | 10 | 735 | 10 | ||
| Civiele Werken | 308 | 4 | 308 | 4 | 308 | 4 | 308 | 4 | ||
| Welzijn & Onderwijs | 1.566 | 19 | 1.566 | 19 | 1.566 | 19 | 1.566 | 19 | ||
| RO | 897 | 11 | 996 | 12 | 996 | 12 | 996 | 12 | ||
| Economie/Verkeer/Toerisme/Milieu | 1.719 | 20 | 1.719 | 20 | 1.719 | 20 | 1.719 | 20 | ||
| DIV | 787 | 12 | 670 | 10 | 670 | 10 | 670 | 10 | ||
| INCL WG SCHAP | 125 | 3 | 125 | 3 | 125 | 3 | 125 | 3 | ||
| AJBZ | 427 | 5 | 384 | 4 | 384 | 4 | 384 | 4 | ||
| I&A | 1.183 | 14 | 1.100 | 13 | 1.100 | 13 | 1.100 | 13 | ||
| OOV | 185 | 2 | 185 | 2 | 185 | 2 | 185 | 2 | ||
| Financiën | 839 | 10 | 839 | 10 | 839 | 10 | 839 | 10 | ||
| P&O | 615 | 7 | 580 | 7 | 580 | 7 | 580 | 7 | ||
| Communicatie | 553 | 7 | 520 | 6 | 520 | 6 | 520 | 6 | ||
| 22.766 | 299 | 22.222 | 291 | 22.187 | 290 | 22.074 | 289 | |||
| Verv. Personeel bij ziekte | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Verv. Personeel OR | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Verkoop / aankoop verlof | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Opleidingen | 312 | 312 | 312 | 312 | ||||||
| Flexibele schil | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| Overwerk buitendienst | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||
| 25.288 | 310 | 24.744 | 302 | 24.636 | 300 | 24.523 | 299 | |||
Bijlage F: Indicatoren
Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in onze begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden
| Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| Programma 1 | ||||||||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.411 | 1.109 | 1.459 | 1.182 | 1.544 | 1.160 | 1.537 | 1.126 | 1.368 | 1.126 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.171 | 147 | 6.812 | 159 | 6.743 | 159 | 6.766 | 159 | 6.749 | 159 | ||
| 2.2 Parkeren | 351 | - | 374 | - | 368 | - | 365 | - | 363 | - | ||
| 2.5 Openbaar vervoer | 116 | - | 126 | - | 124 | - | 124 | - | 124 | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | 8.108 | 8.095 | 3.910 | 3.897 | 2.650 | 2.638 | 2.672 | 2.659 | ||
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.454 | 1.075 | 3.807 | 1.110 | 3.751 | 1.110 | 3.743 | 1.110 | 3.726 | 1.110 | ||
| 5.4 Musea | 171 | - | 188 | - | 188 | - | 188 | - | 188 | - | ||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 165 | 11 | 131 | 11 | 203 | 11 | 129 | 11 | 129 | 11 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.870 | 37 | 5.347 | 37 | 5.369 | 37 | 5.206 | 37 | 5.202 | 37 | ||
| 7.2 Riolering | 7.911 | 8.386 | 8.443 | 8.914 | 8.673 | 9.144 | 8.954 | 9.425 | 9.211 | 9.682 | ||
| 7.3 Afval | 3.822 | 4.395 | 4.164 | 4.735 | 4.159 | 4.735 | 4.158 | 4.735 | 4.158 | 4.735 | ||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 928 | 23 | 948 | 23 | 898 | 23 | 897 | 23 | 892 | 23 | ||
| 8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) | 241 | 240 | 859 | 857 | 501 | 499 | 501 | 499 | 501 | 460 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.173 | 407 | 2.273 | 407 | 2.352 | 407 | 2.393 | 407 | 2.377 | 407 | ||
| Totaal Programma 1 | 31.785 | 15.830 | 43.039 | 25.529 | 38.783 | 21.181 | 37.611 | 20.170 | 37.660 | 20.410 | ||
| Programma 2 | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 691 | - | 741 | - | 741 | - | 741 | - | 741 | - | ||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.944 | 2 | 2.438 | 488 | 2.299 | 358 | 2.202 | 271 | 2.200 | 271 | ||
| 5.6 Media | 962 | 82 | 1.031 | 81 | 1.030 | 80 | 978 | 80 | 978 | 80 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.761 | 268 | 3.156 | 280 | 3.081 | 280 | 3.082 | 280 | 3.082 | 280 | ||
| 6.2 Wijkteams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | 13.956 | 9.340 | 13.044 | 9.106 | 12.964 | 9.112 | 12.884 | 9.119 | 12.804 | 9.124 | ||
| 6.4 Begeleide participatie | 4.780 | - | 5.158 | 60 | 4.985 | 60 | 4.841 | 60 | 4.841 | 60 | ||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.235 | - | 1.920 | 75 | 1.983 | 85 | 2.055 | 95 | 2.135 | 105 | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | 793 | 340 | ||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.025 | 303 | 10.219 | 292 | 10.244 | 292 | 10.381 | 292 | 10.381 | 292 | ||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.073 | 150 | 11.560 | 150 | 11.185 | 150 | 11.120 | 150 | 10.864 | 150 | ||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | ||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.430 | - | 1.530 | - | 1.530 | - | 1.490 | - | 1.490 | - | ||
| 7.1 Volksgezondheid | 887 | - | 984 | - | 974 | - | 967 | - | 954 | - | ||
| Totaal Programma 2 | 50.729 | 10.486 | 52.767 | 10.872 | 52.000 | 10.757 | 51.726 | 10.686 | 51.455 | 10.702 | ||
| Programma 3 | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 968 | - | 1.046 | - | 1.054 | - | 1.105 | - | 1.173 | - | ||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 188 | 22 | 201 | 22 | 198 | 22 | 198 | 22 | 198 | 22 | ||
| 3.4 Economische promotie | 323 | 51 | 421 | 150 | 421 | 150 | 421 | 150 | 421 | 150 | ||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 335 | - | 352 | - | 348 | - | 348 | - | 348 | - | ||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.343 | 17 | 1.481 | 17 | 1.422 | 17 | 1.562 | 17 | 1.967 | 17 | ||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.570 | 1.242 | 2.618 | 1.087 | 2.460 | 932 | 2.456 | 932 | 2.452 | 932 | ||
| Totaal Programma 3 | 5.726 | 1.332 | 6.119 | 1.276 | 5.904 | 1.121 | 6.090 | 1.121 | 6.560 | 1.121 | ||
| Programma 4 | ||||||||||||
| 0.2 Burgerzaken | 1.225 | 345 | 1.286 | 306 | 1.536 | 783 | 1.542 | 796 | 1.590 | 923 | ||
| 0.61 OZB woningen | 271 | 50 | 419 | 50 | 273 | 50 | 273 | 50 | 273 | 50 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | 126 | - | 137 | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - | ||
| 0.64 Belastingen overig | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.415 | 14 | 2.667 | 9 | 2.562 | 9 | 2.562 | 9 | 2.586 | 9 | ||
| 1.2 Openbare orde en brandweer | 279 | 18 | 295 | 18 | 291 | 18 | 289 | 18 | 290 | 18 | ||
| 7.4 Milieubeheer | 1.003 | 3 | 1.158 | 2 | 1.152 | 2 | 1.152 | 2 | 1.144 | 2 | ||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 207 | 126 | 193 | 126 | 187 | 126 | 187 | 126 | 187 | 126 | ||
| Totaal Programma 4 | 5.525 | 563 | 6.155 | 518 | 6.135 | 995 | 6.139 | 1.008 | 6.205 | 1.135 | ||
| Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 1.766 | - | 2.537 | - | 2.531 | - | 2.458 | - | 2.458 | - | ||
| 0.4 Overhead | 12.814 | - | 15.225 | 57 | 14.664 | 57 | 14.551 | 57 | 14.855 | 57 | ||
| 0.5 Treasury | 93 | 674 | 114 | 819 | 110 | 814 | 111 | 809 | 101 | 803 | ||
| 0.61 OZB woningen | - | 6.197 | - | 6.097 | - | 6.097 | - | 6.097 | - | 6.097 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | - | 2.636 | - | 2.636 | - | 2.636 | - | 2.636 | - | 2.636 | ||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 69.510 | - | 77.725 | - | 80.531 | - | 82.854 | - | 75.977 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | 149 | 200 | 718 | 287 | 1.009 | 287 | 877 | 287 | 485 | 287 | ||
| 0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 661 | 1.605 | 1.429 | 2.073 | 4.507 | 953 | 7.307 | 931 | 869 | 1.210 | ||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 57 | - | 57 | - | 57 | - | 57 | - | 57 | ||
| 3.4 Economische promotie | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | ||
| Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | 15.486 | 81.040 | 20.026 | 89.910 | 22.823 | 91.592 | 25.308 | 93.888 | 18.771 | 87.284 | ||
| Saldo van baten en lasten | 109.251 | 109.251 | 128.105 | 128.105 | 125.646 | 125.646 | 126.873 | 126.873 | 120.652 | 120.652 | ||
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s
