Bijlagen

Kerngegevens per 1 januari 2022	Werkelijk	Raming	Raming
	2021	2022	2023
Sociaal:
Uitkeringsgerechtigden:	590	588	591
Leerlingen in het voortgezet onderwijs:	2.096	2.041	1.987
Inwoners:
Totaal	39.346	39.386	39.416
< 18 jaar	6.880	6.880	6.845
> 18 jaar	32.466	32.506	32.571
Fysiek:
Oppervlaktes(ha):
Oppervlakte	13.595	13.595	13.595
waarvan - openbaar groen, zonder bermen	1.388	1.388	1.388
binnenwater	200	200	200
Aantal m2 gazon:	811.639	811.639	811.639
Aantal bomen:	35.572	36.210	36.700
Aantal lichtpunten:	7.863	7.863	7.863
Wegen, fiets- en voetpaden:
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding	1.820.500	1.478.277	1.478.277
Aantal m2 wegen met een elementverharding	453.700	563.946	563.946
Aantal m² parkeren met asfaltverharding	13.400	6.742	6.742
Aantal m² parkeren met elementverharding	157.500	220.452	220.452
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding	3.600	5.210	5.210
Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding	359.700	433.074	433.074
Aantal m² fietspad met asfaltverharding	114.500	100.120	100.120
Aantal m² fietspad met elementverharding	14.900	18.824	18.824
Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen	119.100	118.610	118.610
Kunstwerken:
Aantal betonnen bruggen	31	31	31
Aantal houten bruggen	13	13	13
Aantal stalen bruggen	3	3	3
Aantal m1 stalen damwand	900	900	900
Aantal m1 aanlegsteiger	12	12	12
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks)	5	5	5
Kunst in de openbare ruimte:
Reguliere kunst (stuks)	35	35	35
Herdenkingsmonumenten (stuks)	13	13	13
Riolering:
Aantal km riolering -gemengd	140	140	140
Aantal km riolering -vuilwater	29	50	65
Aantal km riolering -hemelwater	40	40	40
Aantal vuilwateroverstorten	46	46	46
Aantal verbeterd gescheiden overstorten	13	13	13
Aantal bergbezinkbassins	19	19	19
Aantal rioolgemalen	37	37	37
Aantal km persleiding (gemalen)	21	21	21
Aantal pompunits buitengebied	987	987	987
Aantal km persleiding (pompunits)	177	177	177
Aantal IBA’s	16	16	16
Aantal straatkolken	15.000	15.000	15.000
Aantal rioolaansluitingen	17.500	17.500	17.500
Aantal woonruimten:	17.454	17.498	17.545
Aantal kernen:	11	11	11
Waarvan groter dan 500 adressen	3	3	3

INVESTERINGEN 2023-2026		2023	2024	2025	2026
Investering x1.000						Toelichting
Pgr	Investering
1	Vervanging voertuigen buitendienst	295	295	295	295	Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld.
5	Bouwkundige aanpassingen Gemeentehuis	50	25	25	25	Vanuit VJN 2023
5	Onderzoek huisvesting		PM	PM	PM	We gaan onderzoek naar de gemeentelijke huisvesting doen en hier kan mogelijk een investering uit volgen.
1	Infrastructuur (wegen) en fietspaden	600	600	600	600	Wegreconstructies en fietspaden.
1	Openbare verlichting	339	339	339	339	Afkomstig uit het vastgestelde plan openbare verlichting voor vervanging van masten en armaturen.
1	Vergroenen van de kernen	200	400			Project om te Vergroenen (De Bongerd en parkeerplaats Debbeshoek Ulft)
1	VANG Afvalbeleidsplan	400				Investeringskosten tbv het nieuwe VANG beleid
1	Nieuwe toplaag atletiekbaan	221				Vanuit de programmabegroting 2021-2024
1	(Sport)accommodaties	PM	PM	PM	PM	Samenwerkingen bij (sport)verenigingen in zowel de grote als de kleine kernen zorgen ervoor dat er nieuwe accommodatievraagstukken ontstaan. Er is op dit moment nog niet concreet hoe en in welke vorm de gemeente hierin bijdraagt en participeert, wel dat er komende periode beweging op dit vlak ontstaat.
3	IKC (primair onderwijs) Gendringen		3.554			De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen. 6.524.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 2.970.000, het resterende bedrag van 3.554.000 is opgevoerd voor 2024, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.
3	IKC Silvolde		4.200	2.203		De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 6.923.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 520.000 het resterende bedrag van 6.403.000 is opgevoerd voor 2024 en 2025, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.
3	Ventilatiemaatregelen scholen	142				Betreft uitvoering Rijkssubsidieregeling SUVIS, die in 2021 in het leven is geroepen en er op gericht is om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen nog nader worden uitgewerkt.
1	Oude IJsselzone	100	PM	PM		Conform Voorjaarsnota 2022 en Begroting 2021: Conform het programmaplan, voeren we vanuit de bestaande investeringsmiddelen een aantal maatregelen uit rondom de Oude IJsselzone. Op basis van het in 2022 vast te stellen ontwikkelprogramma, worden de benodigde investeringen vanaf 2023 en verder uitgewerkt.
3	Inzet op bedrijventerreinen	312				Bijstelling van de investering nav programmabegroting 2022-2025. Op dit moment zitten we midden in het participatietraject over de oplossingsrichtingen van de revitalisering. Bij de voorjaarsnota 2023 is er meer duidelijk over de inhoud van de werkzaamheden en wordt hierop teruggekomen.
1	Bodemsanering	620				De raad heeft op 30 juni 2022 een budget van € 620.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de sanering, archeologie en inrichting van de openbare ruimte, indien de gebiedsontwikkeling supermarkt Gendringen doorgaat. Bij dat raadsbesluit is opgemerkt dat gezien de aard van de kosten deze moeten worden beschouwd als investeringskosten en als zodanig in de begroting worden opgenomen. Dat is de reden dat deze post in de begroting 2023 is vermeld. Het genoemde bedrag is echter nog onder voorbehoud van de verdere financiële uitwerking. In dit bedrag is verder rekening gehouden met een inschatting voor saneringskosten en subsidie. Voor de saneringskosten geldt dat deze op basis van het BBV niet geactiveerd worden, maar ineens ten laste van de exploitatie komen. In hoeverre de ingeschatte subsidie is toe te rekenen aan de sanering is op dit moment niet bekend. Hierdoor is nog niet precies bekend hoe hoog het daadwerkelijke investeringsbedrag wordt en moet het genoemde bedrag vooral als indicatief worden gezien.
1	Deelname zonnepark Braamt	140				Age (onderdeel van Agem) koopt voor de 8 Achterhoekse gemeenten energie in. Age heeft daarnaast het doel de energievraag te verminderen en deze te verduurzamen. Een van de opties is om dit te doen via een zelfleveringsmodel. Dit houdt in dat de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door eigen duurzame opwekcapaciteit. In plaats van het inkopen van elektriciteit per kWh wordt door de 8 gemeenten geïnvesteerd in eigen productiemiddelen. De manier waarop deze investering plaatsvindt wordt nog nader uitgewerkt, vooralsnog gaan we uit van een (maximale) investeringsbijdrage van zo’n € 140.000.
1	Uuthuuskes	PM	PM	PM	PM	In 2021 is door de raad akkoord gegeven op het investeren in tijdelijke woningen in de gemeente en daarvoor is een budget beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt realisatie van deze tijdelijke woningen door derden voorzien. Het door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget is daarom voorlopig op “PM” gezet.
1	Speelruimteplan	190	190	190	190	Vanuit VJN 2023
Pgr	Revolverende leningen
1	Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest)	PM	PM	PM	PM	In de vorige meerjarenbegroting was een aanvullende storting aan SVN voorzien. Er is momenteel nog een behoorlijk saldo bij de SVN beschikbaar is om als lening te verstrekken, zodat aanvullende storting vooralsnog niet nodig is. In het kader van de voorlopige herijking van het investeringsprogramma als gevolg van druk op de leningenportefeuille door de renterisiconorm uit de wet FIDO is deze post daarom voorlopig op PM gezet.
Totaal investeringen*		3.609	9.603	3.652	1.449
Riolering* x1.000		2023	2024	2025	2026	Toelichting
Pgr	Investering
1	Aanpassingen aan mechanische riolering	419	419	419	419	Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023.
1	Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging	250	250	250	250	Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023.
1	Riolering vervanging vrijvervalriolering	1.543	1.543	1.543	1.543	Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020, geldigheid tot 31-12-2023.
Totaal investeringen*		2.212	2.212	2.212	2.212
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting
* Bovenstaande investeringslijst is exclusief restantkredieten die per 31 december 2022 nog open staan. Voor een overzicht hiervan per medio 2022 verwijzen we naar de Voorjaarsnota 2023. In die restantkredieten staat onder andere nog een bedrag van € 700.000 voor een lokaal energiefonds. Naar aanleiding van de motie van de raad van december 2021 is de intentie om een lokaal isolatiefonds op te zetten. In afwachting van de uitkomsten van de Miljoenennota van het Rijk, is dit nu nog niet opgenomen in de begroting, maar wordt de komende tijd nader bekeken hoe dit kan worden vormgegeven en welke financiële gevolgen dit heeft. De raad wordt hier later separaat over geïnformeerd.

 

 

 

 

Staat van personeelslasten (x 1.000)	2023	2023 fte	2024	2024 fte	2025	2025 fte	2026	2026 fte
Gemeenteraad	469		469		469		469
College	706	6	706	6	706	6	706	6
Griffie	374	4	374	4	301	3	301	3
Directie	148	1	148	1	148	1	148	1
	1.697	11	1.697	11	1.624	10	1.624	10
Management	482	4	482	4	482	4	482	4
Team Management	633	6	633	6	633	6	633	6
BMO	284	4	284	4	284	4	284	4
Facilitair	255	4	255	4	255	4	255	4
Organisatie Ondersteuning	381	6	381	6	381	6	381	6
Contractmanagement	1.107	12	1.098	12	1.098	12	1.058	12
Projectleiders	792	9	792	9	792	9	792	9
Frontoffice Publieksbalie	465	8	465	8	465	8	465	8
Telefonisch Informatie Centrum (TIC)	331	6	331	6	331	6	331	6
Backoffice Publieksbalie/Belastingen	659	9	589	8	589	8	519	7
Backoffice Publieksbalie	289	4	289	4	289	4	289	4
Consulenten	1.620	19	1.493	18	1.458	17	1.458	17
Backoffice Sociaal Domein	1.142	15	1.133	15	1.133	15	1.133	15
Buitendienst	2.508	44	2.499	44	2.499	44	2.496	44
Beheer Openbare Ruimte	1.478	19	1.370	18	1.370	18	1.370	18
Handhaving	401	6	401	6	401	6	401	6
Vergunningen	735	10	735	10	735	10	735	10
Civiele Werken	308	4	308	4	308	4	308	4
Welzijn & Onderwijs	1.566	19	1.566	19	1.566	19	1.566	19
RO	897	11	996	12	996	12	996	12
Economie/Verkeer/Toerisme/Milieu	1.719	20	1.719	20	1.719	20	1.719	20
DIV	787	12	670	10	670	10	670	10
INCL WG SCHAP	125	3	125	3	125	3	125	3
AJBZ	427	5	384	4	384	4	384	4
I&A	1.183	14	1.100	13	1.100	13	1.100	13
OOV	185	2	185	2	185	2	185	2
Financiën	839	10	839	10	839	10	839	10
P&O	615	7	580	7	580	7	580	7
Communicatie	553	7	520	6	520	6	520	6
	22.766	299	22.222	291	22.187	290	22.074	289
Verv. Personeel bij ziekte	250		250		250		250
Verv. Personeel OR	30		30		30		30
Verkoop / aankoop verlof	13		13		13		13
Opleidingen	312		312		312		312
Flexibele schil	190		190		190		190
Overwerk buitendienst	30		30		30		30
	825		825		825		825
	25.288	310	24.744	302	24.636	300	24.523	299

Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in onze begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.411	1.109	1.459	1.182	1.544	1.160	1.537	1.126	1.368	1.126
2.1 Verkeer en vervoer	6.171	147	6.812	159	6.743	159	6.766	159	6.749	159
2.2 Parkeren	351	-	374	-	368	-	365	-	363	-
2.5 Openbaar vervoer	116	-	126	-	124	-	124	-	124	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	8.108	8.095	3.910	3.897	2.650	2.638	2.672	2.659
5.2 Sportaccommodaties	3.454	1.075	3.807	1.110	3.751	1.110	3.743	1.110	3.726	1.110
5.4 Musea	171	-	188	-	188	-	188	-	188	-
5.5 Cultureel erfgoed	165	11	131	11	203	11	129	11	129	11
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	4.870	37	5.347	37	5.369	37	5.206	37	5.202	37
7.2 Riolering	7.911	8.386	8.443	8.914	8.673	9.144	8.954	9.425	9.211	9.682
7.3 Afval	3.822	4.395	4.164	4.735	4.159	4.735	4.158	4.735	4.158	4.735
8.1 Ruimtelijke ordening	928	23	948	23	898	23	897	23	892	23
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	241	240	859	857	501	499	501	499	501	460
8.3 Wonen en bouwen	2.173	407	2.273	407	2.352	407	2.393	407	2.377	407
Totaal Programma 1	31.785	15.830	43.039	25.529	38.783	21.181	37.611	20.170	37.660	20.410
Programma 2
5.1 Sportbeleid en activering	691	-	741	-	741	-	741	-	741	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.944	2	2.438	488	2.299	358	2.202	271	2.200	271
5.6 Media	962	82	1.031	81	1.030	80	978	80	978	80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.761	268	3.156	280	3.081	280	3.082	280	3.082	280
6.2 Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	13.956	9.340	13.044	9.106	12.964	9.112	12.884	9.119	12.804	9.124
6.4 Begeleide participatie	4.780	-	5.158	60	4.985	60	4.841	60	4.841	60
6.5 Arbeidsparticipatie	1.235	-	1.920	75	1.983	85	2.055	95	2.135	105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	793	340	793	340	793	340	793	340	793	340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	10.025	303	10.219	292	10.244	292	10.381	292	10.381	292
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.073	150	11.560	150	11.185	150	11.120	150	10.864	150
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	192	-	192	-	192	-	192	-	192	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.430	-	1.530	-	1.530	-	1.490	-	1.490	-
7.1 Volksgezondheid	887	-	984	-	974	-	967	-	954	-
Totaal Programma 2	50.729	10.486	52.767	10.872	52.000	10.757	51.726	10.686	51.455	10.702
Programma 3
3.1 Economische ontwikkeling	968	-	1.046	-	1.054	-	1.105	-	1.173	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	188	22	201	22	198	22	198	22	198	22
3.4 Economische promotie	323	51	421	150	421	150	421	150	421	150
4.1 Openbaar basisonderwijs	335	-	352	-	348	-	348	-	348	-
4.2 Onderwijshuisvesting	1.343	17	1.481	17	1.422	17	1.562	17	1.967	17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.570	1.242	2.618	1.087	2.460	932	2.456	932	2.452	932
Totaal Programma 3	5.726	1.332	6.119	1.276	5.904	1.121	6.090	1.121	6.560	1.121
Programma 4
0.2 Burgerzaken	1.225	345	1.286	306	1.536	783	1.542	796	1.590	923
0.61 OZB woningen	271	50	419	50	273	50	273	50	273	50
0.62 OZB niet-woningen	126	-	137	-	135	-	135	-	135	-
0.64 Belastingen overig	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.415	14	2.667	9	2.562	9	2.562	9	2.586	9
1.2 Openbare orde en brandweer	279	18	295	18	291	18	289	18	290	18
7.4 Milieubeheer	1.003	3	1.158	2	1.152	2	1.152	2	1.144	2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	207	126	193	126	187	126	187	126	187	126
Totaal Programma 4	5.525	563	6.155	518	6.135	995	6.139	1.008	6.205	1.135
Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Bestuur	1.766	-	2.537	-	2.531	-	2.458	-	2.458	-
0.4 Overhead	12.814	-	15.225	57	14.664	57	14.551	57	14.855	57
0.5 Treasury	93	674	114	819	110	814	111	809	101	803
0.61 OZB woningen	-	6.197	-	6.097	-	6.097	-	6.097	-	6.097
0.62 OZB niet-woningen	-	2.636	-	2.636	-	2.636	-	2.636	-	2.636
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	69.510	-	77.725	-	80.531	-	82.854	-	75.977
0.8 Overige baten en lasten	149	200	718	287	1.009	287	877	287	485	287
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB)	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
0.10 Mutaties reserves	661	1.605	1.429	2.073	4.507	953	7.307	931	869	1.210
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	57	-	57	-	57	-	57	-	57
3.4 Economische promotie	-	160	-	160	-	160	-	160	-	160
Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen	15.486	81.040	20.026	89.910	22.823	91.592	25.308	93.888	18.771	87.284
Saldo van baten en lasten	109.251	109.251	128.105	128.105	125.646	125.646	126.873	126.873	120.652	120.652