| Kerngegevens per 1 januari 2023 | Werkelijk | Raming | Raming |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sociaal: | |||
| Bijstandsontvangers: | nvt | 610 | 605 |
| Leerlingen in het voortgezet onderwijs: | 1.987 | 1.987 | 1.934 |
| Inwoners: | |||
| Totaal | 39.387 | 39.615 | 39.665 |
| < 18 jaar | 6.745 | 6.745 | 6.645 |
| > 18 jaar | 32.642 | 32.870 | 33.020 |
| Fysiek: | |||
| Oppervlaktes(ha): | |||
| Oppervlakte | 13.595 | 13.595 | 13.595 |
| waarvan - openbaar groen, zonder bermen | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| binnenwater | 200 | 200 | 200 |
| Aantal m2 gazon: | 811.639 | 811.639 | 811.639 |
| Aantal bomen: | 37.234 | 37.600 | 38.000 |
| Aantal lichtpunten: | 7.863 | 7.863 | 7.863 |
| Wegen, fiets- en voetpaden: | |||
| Aantal m2 wegen met een asfaltverharding | 1.820.500 | 1.478.277 | 1.478.277 |
| Aantal m2 wegen met een elementverharding | 453.700 | 563.946 | 563.946 |
| Aantal m² parkeren met asfaltverharding | 13.400 | 6.742 | 6.742 |
| Aantal m² parkeren met elementverharding | 157.500 | 220.452 | 220.452 |
| Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding | 3.600 | 5.210 | 5.210 |
| Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding | 359.700 | 433.074 | 433.074 |
| Aantal m² fietspad met asfaltverharding | 114.500 | 100.120 | 100.120 |
| Aantal m² fietspad met elementverharding | 14.900 | 18.824 | 18.824 |
| Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen | 119.100 | 118.610 | 118.610 |
| Kunstwerken: | |||
| Aantal betonnen bruggen | 31 | 31 | 31 |
| Aantal houten bruggen | 13 | 13 | 13 |
| Aantal stalen bruggen | 3 | 3 | 3 |
| Aantal m1 stalen damwand | 900 | 900 | 900 |
| Aantal m1 aanlegsteiger | 12 | 12 | 12 |
| Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) | 5 | 5 | 5 |
| Aantal m1 duikers | nvt | 8.781 | 8.781 |
| Kunst in de openbare ruimte: | |||
| Reguliere kunst (stuks) | 35 | 48 | 48 |
| Herdenkingsmonumenten (stuks) | 13 | 32 | 32 |
| Riolering: | |||
| Aantal km riolering -gemengd | 140 | 144 | 144 |
| Aantal km riolering -vuilwater | 29 | 106 | 106 |
| Aantal km riolering -hemelwater | 40 | 67 | 67 |
| Aantal vuilwateroverstorten | 46 | 20 | 20 |
| Aantal verbeterd gescheiden overstorten | 13 | 13 | 13 |
| Aantal bergbezinkbassins | 19 | 19 | 19 |
| Aantal rioolgemalen | 37 | 42 | 42 |
| Aantal km persleiding (gemalen) | 21 | 21 | 21 |
| Aantal pompunits buitengebied | 987 | 1.010 | 1.010 |
| Aantal km persleiding (pompunits) | 177 | 294 | 294 |
| Aantal IBA’s | 16 | 16 | 16 |
| Aantal straatkolken | 15.000 | 16.800 | 16.800 |
| Aantal rioolaansluitingen | 17.500 | 17.880 | 17.880 |
| Aantal woonruimten: | 17.566 | 17.566 | 17.592 |
| Aantal kernen: | 11 | 11 | 11 |
| Waarvan groter dan 500 adressen | 3 | 3 | 3 |
Bijlagen
Bijlage A: Kerngegevens
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2024-2027)
| INVESTERINGEN 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Investering x1.000 | Toelichting | |||||
| Pgr | Investering | |||||
| 1 | Vervanging voertuigen buitendienst | 295 | 295 | 295 | 295 | Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld. |
| 5 | Bouwkundige aanpassingen Gemeentehuis | 25 | 25 | 25 | 25 | Vanuit VJN 2023. Interventies om hybride samenwerken beter te faciliteren. |
| 5 | Onderzoek huisvesting | 75 | PM | PM | We gaan onderzoek naar de gemeentelijke huisvesting doen en hier kan mogelijk een investering uit volgen. | |
| 1 | Infrastructuur (wegen) en fietspaden | 600 | 600 | 600 | 600 | Wegreconstructies en fietspaden. |
| 1 | Aanvulling Infrastructuur (wegen) en fietspaden | 900 | 900 | 900 | 900 | Vanuit VJN 2024. Het huidige kwaliteitsniveau van wegen met een asfaltverharding ligt onder het gewenste kwaliteitsniveau. De oorzaak hiervan is dat in de vorige planning een aantal wegen doorgeschoven zijn en deze daardoor het kwaliteitspeil omlaaghalen. In de nieuwe planning zijn deze wegen, aangevuld met andere wegen die gereconstrueerd moeten worden weer verwerkt. De verwachting is dat na uitvoering van de nieuwe meerjarenplanning het kwaliteitsniveau stijgt tot het gewenste niveau. |
| 1 | Openbare verlichting | 339 | 339 | 339 | 339 | Afkomstig uit het vastgestelde plan openbare verlichting voor vervanging van masten en armaturen. |
| 1 | Vergroenen van de kernen | 400 | Project om te Vergroenen (De Bongerd en parkeerplaats Debbeshoek Ulft). | |||
| 1 | Civiele technische kunstwerken | 239 | Vanuit VJN 2024. Bij de opstelling van het nieuwe beheerplan is een doorkijk gemaakt naar de benodigde kosten voor het instant houden van het areaal. Uit de gehouden inspecties is gebleken dat een drietal bruggen in aanmerking komen voor vervanging in 2027. Het gaat hierbij om de volgende bruggen: Wegabrug in Ulft, Zuiderkruisbrug in Ulft en Vijverpadbrug in Gendringen. | |||
| 1 | Snelheidsremmende maatregelen Oude IJsselweg | 113 | Vanuit VJN 2024. De verkeersveiligheid van het kruispunt Oude IJsselweg/N317 is al enige jaren in de aandacht; de ontwikkeling van de zorglocatie van Zozijn aan de Oude IJsselweg heeft de aanpak van dit kruispunt nog urgenter gemaakt. | |||
| 1 | Snelheidsremmende maatregelen Marmelhorstweg | 122 | Vanuit VJN 2024. De Marmelhorstweg vormt in het fietsroutenetwerk tussen Gendringen en Sinderen nog een belangrijke functie, in combinatie met reeds gerealiseerde vrijliggende fietspaden. Het gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid, naar aanleiding van een verkeersveiligheidsanalyse; de maatregelen die hiervoor geschikt zijn, zijn bedoeld om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen; voor deze maatregelen is een rijkssubsidie beschikbaar. | |||
| 1 | Varsseveld busroute | 140 | Vanuit VJN 2024. De busroute van lijn 74 (Doetinchem-Enschede) is een bestaande lijn; de bereikbaarheid van de halte bij het NS station moet verbeterd worden; de aansluiting tussen de beide openbaar vervoer netwerken is belangrijk voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. | |||
| 1 | Stichting subsidie Accommodaties | 425 | Vanuit VJN 2024. Vanuit de regeling Stichtingsubsidie Accommodaties Welzijn, Cultuur en Sport zijn er aanvragen ontvangen voor Transformatie Kerk Etten, Padelbanen Ulft/Gendringen en Varsseveld en monumentale tribune Varsseveld. | |||
| 1 | Fietsverbinding Megchelen-Landfort | 600 | Vanuit VJN 2024. De visie LPOIJ is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Daarbij zijn afspraken vastgelegd dat uit een woningbouw ontwikkeling een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van het fietspad Gendringen-Megchelen. | |||
| 1 | Plaatsing Schabracqmeubilair | 150 | Vanuit VJN 2024. Voor het opknappen en plaatsen van de totale voorraad Schabracqmeubilair dat bij de brandweerkazerne ligt wordt nu eenmalig budget gevraagd. | |||
| 1 | Maai-zuigmachine berg en watergangbeheer | 400 | Vanuit VJN 2024. Dit betreft de aanschaf van een maai-zuigmachine voor berm- en watergangbeheer, horend bij ecologisch bermbeheer. | |||
| 1 | Vervanging ondergrondse containers | 169 | 83 | 83 | 89 | Vanuit VJN 2024. Dit betreft de vervanging van de bestaande 112 ondergrondse containers, als eerste zijn er 19 glascontainers gepland voor 2024 omdat de afschrijvingstermijn van dit type container korter is dan voor de overige typen. Als de containers niet tijdig vervangen worden lopen we tegen grotere veiligheidsrisico's en hogere reparatiekosten aan. |
| 1 | Aanpassing sportpark IJsselweide | PM | PM | PM | PM | Vanuit VJN 2024. Naar aanleiding van het locatie onderzoek voor de samenwerkende voetbalverenigingen in Ulft (Ulftse Boys en SDOUC) heeft het college sportpark IJsselweide aangewezen als voorkeurslocatie voor vestiging van de nieuwe fusieclub. Er worden investeringen verwacht voor de sportinfrastructuur (denk aan kunstgrasvelden kleedaccommodaties, mogelijke verschuivingen bestaande accommodaties etc.) en overige randvoorwaarden, zoals waterberging en het verbeteren van de verkeerssituatie. |
| 1 | Duurzaamheidsinvestering van Pallandt. | 595 | Vanuit collegevoorstel 2023. Onderdeel van de verlenging van de overeenkomst ten behoeve van het sportcomplex van Pallandt. Betreffen duurzaamheidsinvesteringen voor een toekomstbestendige accommodatie. 70% in de vorm van een lening, 30% bijdrage in activa van derden. | |||
| 3 | IKC (primair onderwijs) Gendringen | 5.104 | De totale investeringskosten voor de nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen 8.074.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 2.970.000, het resterende bedrag van 5.104.000 is opgevoerd voor 2024, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief kinderopvang. Hierbij worden de investeringskosten van de kinderopvang van ca 1,2 miljoen euro gedekt door huurinkomsten. Kosten voor de aanpassing van de verkeerssituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen. | |||
| 3 | IKC Gendringen openbare ruimte | PM | PM | Vanuit VJN 2024. Na de realisatie van het IKC Gendringen wordt de omliggende openbare ruimte opnieuw ingericht. Momenteel is het nog onduidelijk hoe dat eruit komt te zien. Nadat de definitieve bouwtekeningen zijn gemaakt wordt een stedenbouwkundige uitwerking van de openbare ruimte gemaakt en wordt becijferd welke investering dat met zich meebrengt voor met name wegreconstructie, parkeerplaatsen en groen. | ||
| 3 | IKC Silvolde | 3.639 | 6.757 | De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 10.916.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 520.000 euro het resterende bedrag van 10.396.000 is opgevoerd voor 2025 en 2026. De opgenomen budgetten zijn gebaseerd op de actuele marktprijzen en betreft de stichtingskosten van het IKC (onderwijs) en gymlokaal inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Hierbij worden de investeringskosten van de kinderopvang van 1,6 miljoen euro gedekt door huurinkomsten. Kosten voor de aanpassing van de verkeerssituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen. | ||
| 3 | Onderwijshuisvesting IHP | PM | PM | PM | PM | Op basis van het IHP worden de komende jaren investeringen verwacht voor diverse scholen. We gaan starten met onderzoeken naar onderwijshuisvesting dat is de fase ná Gendringen en Silvolde. Zo gauw als we weten welke investeringen dit vraagt en we het kunnen koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van de betreffende school zullen we in de begroting concrete investeringsbedragen opnemen. |
| 3 | Stimuleringsfonds toekomstbestendige bedrijventerreinen | 300 | 300 | 300 | Vanuit VJN 2024. I.v.m. de oprichting van een stimuleringsfonds voor ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide is een groter investeringsbudget noodzakelijk. Het fonds heeft als doel de ondernemers te stimuleren om investering te doen op private terreinen voor duurzaamheid en beeldkwaliteit. | |
| 3 | Revitalisering bedrjiventerreinen Hofskamp Zuid Varsseveld | 1.200 | 1.200 | Vanuit VJN 2024. Vanaf 2024 starten we met de planvorming en participatie voor Hofskamp Zuid, hetgeen zal leiden tot investeringen in 2025 en 2026. | ||
| 1 | Oude IJsselzone | 100 | 100 | 100 | 100 | Conform VJN 2022 en Begroting 2021: De visie LPOIJ is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van onderdelen uit de visie is een meerjarig voorbereidingskrediet noodzakelijk en daarnaast ook budget voor concrete uitvoeringsmaatregelen en -projecten. De omvang hiervan is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in welke maatregelen en projecten worden opgepakt. Er is in ieder geval structureel 100.000 nodig. |
| 1 | Speelruimteplan | 190 | 190 | 190 | 190 | Vanuit VJN 2023. Een nieuw speelruimteplan ‘Samen naar buiten in Oude IJsselstreek’ is klaar. In dit speelruimteplan ligt de nadruk niet op de traditionele speelplek met schommel en wipkip voor onze jonge inwoners. De nadruk ligt op de extra betekenis die speelruimte heeft als: ravotgroen en natuurlijk spelen en als klimaatbestendige, centrale ontmoetingsplek in de wijk waar jong maar zeker ook oud(ers) vriendschappen sluiten. Er is meer aandacht voor sportmogelijkheden en inclusiviteit voor jong en oud bij de inrichting van speelplekken en speelbuurten oftewel we werken aan een beweegvriendelijke openbare ruimte. |
| 1 | Varsseveld de Tuit | 2.500 | Raadsbesluit 2021.Een bedrag van 2,5 miljoen euro per boekjaar voor het doen van aankopen ten behoeve van de ontwikkeling van (een deel van) het plangebied “De Tuit - Varsseveld-West” in Varsseveld. | |||
| Pgr | Revolverende leningen | |||||
| 1 | Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) | PM | PM | PM | PM | In de vorige meerjarenbegroting was een aanvullende storting aan SVN voorzien. Er is momenteel nog saldo bij de SVN beschikbaar is om als lening te verstrekken, zodat aanvullende storting vooralsnog niet nodig is. In het kader van de voorlopige herijking van het investeringsprogramma als gevolg van druk op de leningenportefeuille door de renterisiconorm uit de wet FIDO is deze post daarom voorlopig op PM gezet. |
| Totaal investeringen* | 12.642 | 8.271 | 10.789 | 3.077 | ||
| Riolering* x1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting | |
| Pgr | Investering | |||||
| 1 | Aanpassingen aan mechanische riolering | 489 | 489 | 489 | 489 | Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027 |
| 1 | Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging | 250 | 250 | 250 | 250 | Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027 |
| 1 | Riolering vervanging vrijvervalriolering | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027 |
| Totaal investeringen* | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | ||
| * De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting. | ||||||
| * Bovenstaande investeringslijst is exclusief restantkredieten die per 31 december 2023 nog open staan. | ||||||
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2024-2027
Bijlage E: Staat van personeelslasten
| Staat van personeelslasten (x 1.000) | 2024 fte | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Gemeenteraad | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||
| College | 6 | 737 | 737 | 737 | 737 | |||
| Griffie | 5 | 413 | 340 | 340 | 340 | |||
| Directie | 1 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| 12 | 1.783 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | ||||
| Management | 4 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
| Team Management | 6 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||
| BMO | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
| Facilitair | 4 | 279 | 272 | 272 | 272 | |||
| Organisatie Ondersteuning | 6 | 433 | 420 | 420 | 420 | |||
| Contractmanagement | 11 | 1.062 | 1.051 | 1.010 | 1.010 | |||
| Projectleiders | 8 | 806 | 806 | 806 | 806 | |||
| Frontoffice Publieksbalie | 7 | 494 | 490 | 490 | 490 | |||
| Telefonisch Informatie Centrum (TIC) | 6 | 377 | 375 | 377 | 377 | |||
| Backoffice Publieksbalie/Belastingen | 8 | 637 | 637 | 561 | 561 | |||
| Backoffice Publieksbalie | 4 | 312 | 314 | 314 | 314 | |||
| Consulenten | 18 | 1.645 | 1.645 | 1.639 | 1.639 | |||
| Backoffice Sociaal Domein | 13 | 884 | 842 | 842 | 842 | |||
| Buitendienst | 42 | 2.588 | 2.588 | 2.583 | 2.583 | |||
| Beheer Openbare Ruimte | 18 | 1.495 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | |||
| Handhaving | 6 | 426 | 426 | 426 | 426 | |||
| Vergunningen | 10 | 775 | 775 | 780 | 780 | |||
| Civiele Werken | 5 | 438 | 434 | 434 | 434 | |||
| Welzijn & Onderwijs | 20 | 1.798 | 1.820 | 1.826 | 1.826 | |||
| RO | 12 | 1.122 | 1.129 | 1.135 | 1.135 | |||
| Economie/Verkeer/Toerisme/Milieu | 19 | 1.763 | 1.776 | 1.782 | 1.782 | |||
| DIV | 9 | 707 | 719 | 719 | 719 | |||
| INCL WG SCHAP | 2 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
| AJBZ | 4 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||
| I&A | 15 | 1.295 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | |||
| OOV | 3 | 259 | 259 | 259 | 259 | |||
| Financiën | 10 | 905 | 905 | 905 | 905 | |||
| P&O | 7 | 660 | 660 | 651 | 651 | |||
| Communicatie | 8 | 696 | 696 | 696 | 696 | |||
| Werk en inkomen * | 32 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | |||
| 322 | 26.692 | 26.657 | 26.545 | 26.545 | ||||
| Nieuwe vacatures in programmabegroting | 728 | 771 | 557 | 547 | ||||
| 27.420 | 27.428 | 27.102 | 27.092 | |||||
| Verv. Personeel bij ziekte | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Verv. Personeel OR | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Verkoop / aankoop verlof | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Opleidingen | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||
| Flexibele schil | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| Overwerk buitendienst | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 858 | 858 | 858 | 858 | |||||
| 334 | 30.061 | 29.996 | 29.670 | 29.660 | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Salaris 23 | 25.649 | 25.614 | 25.502 | 25.502 | ||||
| Cao 24 | 933 | 933 | 933 | 933 | ||||
| Pensioen | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
| Periodieken | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 26.692 | 26.657 | 26.545 | 26.545 | |||||
| vacatures | 728 | 771 | 557 | 547 | ||||
| 27.420 | 27.428 | 27.102 | 27.092 |
Bijlage F: Indicatoren
Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in onze begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.
https://www.waarstaatjegemeente.nl/home
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden
| Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| Programma 1 | ||||||||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.459 | 1.182 | 1.535 | 1.274 | 1.386 | 1.274 | 1.369 | 1.274 | 1.115 | 1.274 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.812 | 159 | 7.771 | 159 | 7.840 | 159 | 8.072 | 159 | 7.913 | 159 | ||
| 2.2 Parkeren | 374 | - | 371 | - | 367 | - | 366 | - | 364 | - | ||
| 2.5 Openbaar vervoer | 126 | - | 149 | - | 149 | - | 149 | - | 149 | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.108 | 8.095 | 3.872 | 3.897 | 2.710 | 2.638 | 2.820 | 2.660 | 2.907 | 2.660 | ||
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.807 | 1.110 | 3.776 | 1.259 | 3.775 | 1.259 | 3.756 | 1.259 | 3.813 | 1.259 | ||
| 5.4 Musea | 188 | - | 213 | - | 213 | - | 213 | - | 213 | - | ||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 131 | 11 | 155 | 11 | 119 | 11 | 110 | 11 | 122 | 11 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 5.347 | 37 | 6.717 | 37 | 6.672 | 37 | 6.924 | 37 | 6.377 | 37 | ||
| 7.2 Riolering | 8.443 | 8.914 | 10.016 | 10.491 | 10.295 | 10.770 | 10.432 | 10.907 | 10.586 | 11.061 | ||
| 7.3 Afval | 4.164 | 4.735 | 4.494 | 5.069 | 4.502 | 5.079 | 4.502 | 5.079 | 4.502 | 5.079 | ||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 948 | 23 | 1.030 | 23 | 979 | 23 | 974 | 23 | 973 | 23 | ||
| 8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) | 859 | 857 | 584 | 499 | 635 | 499 | 635 | 460 | 635 | 460 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.273 | 407 | 3.512 | 1.414 | 3.242 | 1.104 | 3.224 | 1.104 | 3.219 | 1.104 | ||
| Totaal Programma 1 | 43.039 | 25.529 | 44.197 | 24.133 | 42.883 | 22.853 | 43.544 | 22.973 | 42.887 | 23.127 | ||
| Programma 2 | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 741 | - | 920 | 269 | 920 | 269 | 904 | 253 | 651 | - | ||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.438 | 488 | 2.512 | 358 | 2.421 | 271 | 2.415 | 271 | 2.402 | 271 | ||
| 5.6 Media | 1.031 | 81 | 1.132 | - | 1.081 | - | 1.081 | - | 1.081 | - | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.242 | 291 | 3.735 | 333 | 3.662 | 333 | 3.575 | 245 | 3.445 | 116 | ||
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.045 | 150 | 2.202 | - | 2.202 | - | 2.202 | - | 2.202 | - | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | 13.444 | 9.095 | 15.153 | 10.316 | 15.213 | 10.322 | 15.273 | 10.328 | 15.273 | 10.328 | ||
| 6.4 WSW en beschut werk | 5.158 | 60 | 5.374 | 60 | 5.230 | 60 | 5.230 | 60 | 5.230 | 60 | ||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.920 | 75 | 1.969 | 85 | 2.038 | 95 | 2.120 | 105 | 2.119 | 105 | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.682 | 382 | 2.188 | 382 | 2.188 | 382 | 2.188 | 382 | 2.188 | 382 | ||
| 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.652 | - | 6.264 | - | 6.264 | - | 6.264 | - | 6.264 | - | ||
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 2.229 | - | 2.685 | - | 2.685 | - | 2.685 | - | 2.685 | - | ||
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 827 | - | 665 | - | 665 | - | 665 | - | 665 | - | ||
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 986 | - | 581 | - | 581 | - | 581 | - | 581 | - | ||
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 720 | - | 898 | - | 898 | - | 898 | - | 898 | - | ||
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 769 | - | 889 | - | 889 | - | 889 | - | 889 | - | ||
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.982 | - | 4.355 | - | 4.343 | - | 4.299 | - | 4.299 | - | ||
| 6.73a Pleegzorg | 582 | - | 540 | - | 533 | - | 505 | - | 505 | - | ||
| 6.73b Gezinsgericht | 1.118 | - | 1.808 | - | 1.794 | - | 1.739 | - | 1.739 | - | ||
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.673 | - | 1.553 | - | 1.532 | - | 1.450 | - | 1.450 | - | ||
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 860 | - | 798 | - | 787 | - | 745 | - | 745 | - | ||
| 6.74c Gesloten plaatsing | 86 | - | 80 | - | 79 | - | 75 | - | 75 | - | ||
| 6.81a Beschermd wonen | 198 | 250 | 464 | 250 | 464 | 250 | 464 | 250 | 464 | 250 | ||
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 56 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||
| 6.82a Jeugdbescherming | 768 | - | 1.595 | 1.725 | 1.725 | - | 1.264 | - | ||||
| 6.82b Jeugdreclassering | 576 | - | 115 | 95 | 95 | - | 556 | - | ||||
| 7.1 Volksgezondheid | 984 | - | 1.369 | 291 | 1.369 | 291 | 1.292 | 233 | 1.058 | - | ||
| Totaal Programma 2 | 52.767 | 10.872 | 59.893 | 12.344 | 59.707 | 12.273 | 59.407 | 12.128 | 58.777 | 11.511 | ||
| Programma 3 | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.046 | - | 1.182 | - | 1.210 | - | 1.208 | - | 1.207 | - | ||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 201 | 22 | 202 | 22 | 201 | 22 | 201 | 22 | 200 | 22 | ||
| 3.4 Economische promotie | 421 | 150 | 477 | 150 | 477 | 150 | 477 | 150 | 477 | 150 | ||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 352 | - | 389 | - | 389 | - | 389 | - | 389 | - | ||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.481 | 17 | 1.174 | 17 | 1.687 | 68 | 1.882 | 68 | 2.002 | 68 | ||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.618 | 1.087 | 2.819 | 932 | 2.764 | 932 | 2.708 | 932 | 2.703 | 932 | ||
| Totaal Programma 3 | 6.119 | 1.276 | 6.243 | 1.121 | 6.727 | 1.172 | 6.865 | 1.172 | 6.978 | 1.172 | ||
| Programma 4 | ||||||||||||
| 0.2 Burgerzaken | 1.286 | 306 | 1.707 | 802 | 1.718 | 823 | 1.766 | 950 | 1.801 | 1.027 | ||
| 0.61 OZB woningen | 419 | 50 | 355 | 50 | 355 | 50 | 280 | 50 | 280 | 50 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | 137 | 161 | 161 | 161 | 161 | |||||||
| 0.64 Belastingen overig | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | ||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.667 | 9 | 2.683 | 10 | 2.691 | 10 | 2.800 | 10 | 2.908 | 10 | ||
| 1.2 Openbare orde en brandweer | 295 | 18 | 381 | 18 | 379 | 18 | 379 | 18 | 377 | 18 | ||
| 7.4 Milieubeheer | 1.158 | 2 | 1.326 | 2 | 1.326 | 2 | 1.318 | 2 | 1.318 | 2 | ||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 193 | 126 | 267 | 126 | 267 | 126 | 267 | 126 | 267 | 126 | ||
| Totaal Programma 4 | 6.155 | 518 | 6.881 | 1.016 | 6.898 | 1.037 | 6.971 | 1.164 | 7.113 | 1.241 | ||
| Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 2.537 | - | 2.685 | - | 2.627 | - | 2.652 | - | 2.627 | - | ||
| 0.4 Overhead | 15.225 | 57 | 14.396 | 337 | 14.476 | 337 | 14.464 | 337 | 14.497 | 337 | ||
| 0.5 Treasury | 114 | 819 | 287 | 814 | 314 | 809 | 321 | 803 | 305 | 803 | ||
| 0.61 OZB woningen | 6.097 | 6.547 | 6.547 | 6.547 | 6.547 | |||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 2.636 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | |||||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 77.725 | - | 85.060 | - | 85.770 | - | 78.785 | - | 77.807 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | 718 | 287 | (102) | 287 | (394) | 287 | (178) | 287 | (39) | 287 | ||
| 0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.429 | 2.073 | 845 | 735 | 1.453 | 675 | 604 | 7.523 | 604 | 7.985 | ||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 57 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||
| 3.4 Economische promotie | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||||
| Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen | 20.026 | 89.910 | 18.115 | 96.715 | 18.480 | 97.360 | 17.866 | 97.217 | 17.998 | 96.702 | ||
| Saldo van baten en lasten | 128.105 | 128.105 | 135.329 | 135.329 | 134.695 | 134.695 | 134.654 | 134.654 | 133.753 | 133.753 | ||
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s
