Bijlagen

Kerngegevens per 1 januari 2023	Werkelijk	Raming	Raming
	2022	2023	2024
Sociaal:
Bijstandsontvangers:	nvt	610	605
Leerlingen in het voortgezet onderwijs:	1.987	1.987	1.934
Inwoners:
Totaal	39.387	39.615	39.665
< 18 jaar	6.745	6.745	6.645
> 18 jaar	32.642	32.870	33.020
Fysiek:
Oppervlaktes(ha):
Oppervlakte	13.595	13.595	13.595
waarvan - openbaar groen, zonder bermen	1.388	1.388	1.388
binnenwater	200	200	200
Aantal m2 gazon:	811.639	811.639	811.639
Aantal bomen:	37.234	37.600	38.000
Aantal lichtpunten:	7.863	7.863	7.863
Wegen, fiets- en voetpaden:
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding	1.820.500	1.478.277	1.478.277
Aantal m2 wegen met een elementverharding	453.700	563.946	563.946
Aantal m² parkeren met asfaltverharding	13.400	6.742	6.742
Aantal m² parkeren met elementverharding	157.500	220.452	220.452
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding	3.600	5.210	5.210
Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding	359.700	433.074	433.074
Aantal m² fietspad met asfaltverharding	114.500	100.120	100.120
Aantal m² fietspad met elementverharding	14.900	18.824	18.824
Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen	119.100	118.610	118.610
Kunstwerken:
Aantal betonnen bruggen	31	31	31
Aantal houten bruggen	13	13	13
Aantal stalen bruggen	3	3	3
Aantal m1 stalen damwand	900	900	900
Aantal m1 aanlegsteiger	12	12	12
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks)	5	5	5
Aantal m1 duikers	nvt	8.781	8.781
Kunst in de openbare ruimte:
Reguliere kunst (stuks)	35	48	48
Herdenkingsmonumenten (stuks)	13	32	32
Riolering:
Aantal km riolering -gemengd	140	144	144
Aantal km riolering -vuilwater	29	106	106
Aantal km riolering -hemelwater	40	67	67
Aantal vuilwateroverstorten	46	20	20
Aantal verbeterd gescheiden overstorten	13	13	13
Aantal bergbezinkbassins	19	19	19
Aantal rioolgemalen	37	42	42
Aantal km persleiding (gemalen)	21	21	21
Aantal pompunits buitengebied	987	1.010	1.010
Aantal km persleiding (pompunits)	177	294	294
Aantal IBA’s	16	16	16
Aantal straatkolken	15.000	16.800	16.800
Aantal rioolaansluitingen	17.500	17.880	17.880
Aantal woonruimten:	17.566	17.566	17.592
Aantal kernen:	11	11	11
Waarvan groter dan 500 adressen	3	3	3

INVESTERINGEN 2024-2027		2024	2025	2026	2027
Investering x1.000						Toelichting
Pgr	Investering
1	Vervanging voertuigen buitendienst	295	295	295	295	Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld.
5	Bouwkundige aanpassingen Gemeentehuis	25	25	25	25	Vanuit VJN 2023. Interventies om hybride samenwerken beter te faciliteren.
5	Onderzoek huisvesting	75	PM	PM		We gaan onderzoek naar de gemeentelijke huisvesting doen en hier kan mogelijk een investering uit volgen.
1	Infrastructuur (wegen) en fietspaden	600	600	600	600	Wegreconstructies en fietspaden.
1	Aanvulling Infrastructuur (wegen) en fietspaden	900	900	900	900	Vanuit VJN 2024. Het huidige kwaliteitsniveau van wegen met een asfaltverharding ligt onder het gewenste kwaliteitsniveau. De oorzaak hiervan is dat in de vorige planning een aantal wegen doorgeschoven zijn en deze daardoor het kwaliteitspeil omlaaghalen. In de nieuwe planning zijn deze wegen, aangevuld met andere wegen die gereconstrueerd moeten worden weer verwerkt. De verwachting is dat na uitvoering van de nieuwe meerjarenplanning het kwaliteitsniveau stijgt tot het gewenste niveau.
1	Openbare verlichting	339	339	339	339	Afkomstig uit het vastgestelde plan openbare verlichting voor vervanging van masten en armaturen.
1	Vergroenen van de kernen	400				Project om te Vergroenen (De Bongerd en parkeerplaats Debbeshoek Ulft).
1	Civiele technische kunstwerken				239	Vanuit VJN 2024. Bij de opstelling van het nieuwe beheerplan is een doorkijk gemaakt naar de benodigde kosten voor het instant houden van het areaal. Uit de gehouden inspecties is gebleken dat een drietal bruggen in aanmerking komen voor vervanging in 2027. Het gaat hierbij om de volgende bruggen: Wegabrug in Ulft, Zuiderkruisbrug in Ulft en Vijverpadbrug in Gendringen.
1	Snelheidsremmende maatregelen Oude IJsselweg	113				Vanuit VJN 2024. De verkeersveiligheid van het kruispunt Oude IJsselweg/N317 is al enige jaren in de aandacht; de ontwikkeling van de zorglocatie van Zozijn aan de Oude IJsselweg heeft de aanpak van dit kruispunt nog urgenter gemaakt.
1	Snelheidsremmende maatregelen Marmelhorstweg	122				Vanuit VJN 2024. De Marmelhorstweg vormt in het fietsroutenetwerk tussen Gendringen en Sinderen nog een belangrijke functie, in combinatie met reeds gerealiseerde vrijliggende fietspaden. Het gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid, naar aanleiding van een verkeersveiligheidsanalyse; de maatregelen die hiervoor geschikt zijn, zijn bedoeld om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen; voor deze maatregelen is een rijkssubsidie beschikbaar.
1	Varsseveld busroute	140				Vanuit VJN 2024. De busroute van lijn 74 (Doetinchem-Enschede) is een bestaande lijn; de bereikbaarheid van de halte bij het NS station moet verbeterd worden; de aansluiting tussen de beide openbaar vervoer netwerken is belangrijk voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
1	Stichting subsidie Accommodaties	425				Vanuit VJN 2024. Vanuit de regeling Stichtingsubsidie Accommodaties Welzijn, Cultuur en Sport zijn er aanvragen ontvangen voor Transformatie Kerk Etten, Padelbanen Ulft/Gendringen en Varsseveld en monumentale tribune Varsseveld.
1	Fietsverbinding Megchelen-Landfort		600			Vanuit VJN 2024. De visie LPOIJ is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Daarbij zijn afspraken vastgelegd dat uit een woningbouw ontwikkeling een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van het fietspad Gendringen-Megchelen.
1	Plaatsing Schabracqmeubilair	150				Vanuit VJN 2024. Voor het opknappen en plaatsen van de totale voorraad Schabracqmeubilair dat bij de brandweerkazerne ligt wordt nu eenmalig budget gevraagd.
1	Maai-zuigmachine berg en watergangbeheer	400				Vanuit VJN 2024. Dit betreft de aanschaf van een maai-zuigmachine voor berm- en watergangbeheer, horend bij ecologisch bermbeheer.
1	Vervanging ondergrondse containers	169	83	83	89	Vanuit VJN 2024. Dit betreft de vervanging van de bestaande 112 ondergrondse containers, als eerste zijn er 19 glascontainers gepland voor 2024 omdat de afschrijvingstermijn van dit type container korter is dan voor de overige typen. Als de containers niet tijdig vervangen worden lopen we tegen grotere veiligheidsrisico's en hogere reparatiekosten aan.
1	Aanpassing sportpark IJsselweide	PM	PM	PM	PM	Vanuit VJN 2024. Naar aanleiding van het locatie onderzoek voor de samenwerkende voetbalverenigingen in Ulft (Ulftse Boys en SDOUC) heeft het college sportpark IJsselweide aangewezen als voorkeurslocatie voor vestiging van de nieuwe fusieclub. Er worden investeringen verwacht voor de sportinfrastructuur (denk aan kunstgrasvelden kleedaccommodaties, mogelijke verschuivingen bestaande accommodaties etc.) en overige randvoorwaarden, zoals waterberging en het verbeteren van de verkeerssituatie.
1	Duurzaamheidsinvestering van Pallandt.	595				Vanuit collegevoorstel 2023. Onderdeel van de verlenging van de overeenkomst ten behoeve van het sportcomplex van Pallandt. Betreffen duurzaamheidsinvesteringen voor een toekomstbestendige accommodatie. 70% in de vorm van een lening, 30% bijdrage in activa van derden.
3	IKC (primair onderwijs) Gendringen	5.104				De totale investeringskosten voor de nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen 8.074.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 2.970.000, het resterende bedrag van 5.104.000 is opgevoerd voor 2024, dit is gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief kinderopvang. Hierbij worden de investeringskosten van de kinderopvang van ca 1,2 miljoen euro gedekt door huurinkomsten. Kosten voor de aanpassing van de verkeerssituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.
3	IKC Gendringen openbare ruimte	PM	PM			Vanuit VJN 2024. Na de realisatie van het IKC Gendringen wordt de omliggende openbare ruimte opnieuw ingericht. Momenteel is het nog onduidelijk hoe dat eruit komt te zien. Nadat de definitieve bouwtekeningen zijn gemaakt wordt een stedenbouwkundige uitwerking van de openbare ruimte gemaakt en wordt becijferd welke investering dat met zich meebrengt voor met name wegreconstructie, parkeerplaatsen en groen.
3	IKC Silvolde		3.639	6.757		De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 10.916.000. Er is reeds beschikbaar gesteld in de voorgaande programmabegrotingen 520.000 euro het resterende bedrag van 10.396.000 is opgevoerd voor 2025 en 2026. De opgenomen budgetten zijn gebaseerd op de actuele marktprijzen en betreft de stichtingskosten van het IKC (onderwijs) en gymlokaal inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Hierbij worden de investeringskosten van de kinderopvang van 1,6 miljoen euro gedekt door huurinkomsten. Kosten voor de aanpassing van de verkeerssituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.
3	Onderwijshuisvesting IHP	PM	PM	PM	PM	Op basis van het IHP worden de komende jaren investeringen verwacht voor diverse scholen. We gaan starten met onderzoeken naar onderwijshuisvesting dat is de fase ná Gendringen en Silvolde. Zo gauw als we weten welke investeringen dit vraagt en we het kunnen koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van de betreffende school zullen we in de begroting concrete investeringsbedragen opnemen.
3	Stimuleringsfonds toekomstbestendige bedrijventerreinen		300	300	300	Vanuit VJN 2024. I.v.m. de oprichting van een stimuleringsfonds voor ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide is een groter investeringsbudget noodzakelijk. Het fonds heeft als doel de ondernemers te stimuleren om investering te doen op private terreinen voor duurzaamheid en beeldkwaliteit.
3	Revitalisering bedrjiventerreinen Hofskamp Zuid Varsseveld		1.200	1.200		Vanuit VJN 2024. Vanaf 2024 starten we met de planvorming en participatie voor Hofskamp Zuid, hetgeen zal leiden tot investeringen in 2025 en 2026.
1	Oude IJsselzone	100	100	100	100	Conform VJN 2022 en Begroting 2021: De visie LPOIJ is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van onderdelen uit de visie is een meerjarig voorbereidingskrediet noodzakelijk en daarnaast ook budget voor concrete uitvoeringsmaatregelen en -projecten. De omvang hiervan is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in welke maatregelen en projecten worden opgepakt. Er is in ieder geval structureel 100.000 nodig.
1	Speelruimteplan	190	190	190	190	Vanuit VJN 2023. Een nieuw speelruimteplan ‘Samen naar buiten in Oude IJsselstreek’ is klaar. In dit speelruimteplan ligt de nadruk niet op de traditionele speelplek met schommel en wipkip voor onze jonge inwoners. De nadruk ligt op de extra betekenis die speelruimte heeft als: ravotgroen en natuurlijk spelen en als klimaatbestendige, centrale ontmoetingsplek in de wijk waar jong maar zeker ook oud(ers) vriendschappen sluiten. Er is meer aandacht voor sportmogelijkheden en inclusiviteit voor jong en oud bij de inrichting van speelplekken en speelbuurten oftewel we werken aan een beweegvriendelijke openbare ruimte.
1	Varsseveld de Tuit	2.500				Raadsbesluit 2021.Een bedrag van 2,5 miljoen euro per boekjaar voor het doen van aankopen ten behoeve van de ontwikkeling van (een deel van) het plangebied “De Tuit - Varsseveld-West” in Varsseveld.
Pgr	Revolverende leningen
1	Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest)	PM	PM	PM	PM	In de vorige meerjarenbegroting was een aanvullende storting aan SVN voorzien. Er is momenteel nog saldo bij de SVN beschikbaar is om als lening te verstrekken, zodat aanvullende storting vooralsnog niet nodig is. In het kader van de voorlopige herijking van het investeringsprogramma als gevolg van druk op de leningenportefeuille door de renterisiconorm uit de wet FIDO is deze post daarom voorlopig op PM gezet.
Totaal investeringen*		12.642	8.271	10.789	3.077
Riolering* x1.000		2024	2025	2026	2027	Toelichting
Pgr	Investering
1	Aanpassingen aan mechanische riolering	489	489	489	489	Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027
1	Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging	250	250	250	250	Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027
1	Riolering vervanging vrijvervalriolering	2.004	2.004	2.004	2.004	Conform nieuwe gemeentelijke Water en RioleringsPlan (WRP) 2024-2027
Totaal investeringen*		2.743	2.743	2.743	2.743
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting.
* Bovenstaande investeringslijst is exclusief restantkredieten die per 31 december 2023 nog open staan.

Staat van personeelslasten (x 1.000)	2024 fte	2024	2025	2026	2027
Gemeenteraad		478	478	478	478
College	6	737	737	737	737
Griffie	5	413	340	340	340
Directie	1	155	155	155	155
	12	1.783	1.710	1.710	1.710
Management	4	515	515	515	515
Team Management	6	678	678	678	678
BMO	4	315	315	315	315
Facilitair	4	279	272	272	272
Organisatie Ondersteuning	6	433	420	420	420
Contractmanagement	11	1.062	1.051	1.010	1.010
Projectleiders	8	806	806	806	806
Frontoffice Publieksbalie	7	494	490	490	490
Telefonisch Informatie Centrum (TIC)	6	377	375	377	377
Backoffice Publieksbalie/Belastingen	8	637	637	561	561
Backoffice Publieksbalie	4	312	314	314	314
Consulenten	18	1.645	1.645	1.639	1.639
Backoffice Sociaal Domein	13	884	842	842	842
Buitendienst	42	2.588	2.588	2.583	2.583
Beheer Openbare Ruimte	18	1.495	1.490	1.490	1.490
Handhaving	6	426	426	426	426
Vergunningen	10	775	775	780	780
Civiele Werken	5	438	434	434	434
Welzijn & Onderwijs	20	1.798	1.820	1.826	1.826
RO	12	1.122	1.129	1.135	1.135
Economie/Verkeer/Toerisme/Milieu	19	1.763	1.776	1.782	1.782
DIV	9	707	719	719	719
INCL WG SCHAP	2	126	126	126	126
AJBZ	4	376	376	376	376
I&A	15	1.295	1.292	1.292	1.292
OOV	3	259	259	259	259
Financiën	10	905	905	905	905
P&O	7	660	660	651	651
Communicatie	8	696	696	696	696
Werk en inkomen *	32	2.826	2.826	2.826	2.826
	322	26.692	26.657	26.545	26.545
Nieuwe vacatures in programmabegroting		728	771	557	547
		27.420	27.428	27.102	27.092
Verv. Personeel bij ziekte		250	250	250	250
Verv. Personeel OR		30	30	30	30
Verkoop / aankoop verlof		13	13	13	13
Opleidingen		345	345	345	345
Flexibele schil		190	190	190	190
Overwerk buitendienst		30	30	30	30
		858	858	858	858
	334	30.061	29.996	29.670	29.660
		2024	2025	2026	2027
Salaris 23		25.649	25.614	25.502	25.502
Cao 24		933	933	933	933
Pensioen		-100	-100	-100	-100
Periodieken		210	210	210	210
		26.692	26.657	26.545	26.545
vacatures		728	771	557	547
		27.420	27.428	27.102	27.092

Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in onze begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.

 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/home

Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000)	2023		2024		2025		2026		2027
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.459	1.182	1.535	1.274	1.386	1.274	1.369	1.274	1.115	1.274
2.1 Verkeer en vervoer	6.812	159	7.771	159	7.840	159	8.072	159	7.913	159
2.2 Parkeren	374	-	371	-	367	-	366	-	364	-
2.5 Openbaar vervoer	126	-	149	-	149	-	149	-	149	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.108	8.095	3.872	3.897	2.710	2.638	2.820	2.660	2.907	2.660
5.2 Sportaccommodaties	3.807	1.110	3.776	1.259	3.775	1.259	3.756	1.259	3.813	1.259
5.4 Musea	188	-	213	-	213	-	213	-	213	-
5.5 Cultureel erfgoed	131	11	155	11	119	11	110	11	122	11
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	5.347	37	6.717	37	6.672	37	6.924	37	6.377	37
7.2 Riolering	8.443	8.914	10.016	10.491	10.295	10.770	10.432	10.907	10.586	11.061
7.3 Afval	4.164	4.735	4.494	5.069	4.502	5.079	4.502	5.079	4.502	5.079
8.1 Ruimte en leefomgeving	948	23	1.030	23	979	23	974	23	973	23
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	859	857	584	499	635	499	635	460	635	460
8.3 Wonen en bouwen	2.273	407	3.512	1.414	3.242	1.104	3.224	1.104	3.219	1.104
Totaal Programma 1	43.039	25.529	44.197	24.133	42.883	22.853	43.544	22.973	42.887	23.127
Programma 2
5.1 Sportbeleid en activering	741	-	920	269	920	269	904	253	651	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.438	488	2.512	358	2.421	271	2.415	271	2.402	271
5.6 Media	1.031	81	1.132	-	1.081	-	1.081	-	1.081	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.242	291	3.735	333	3.662	333	3.575	245	3.445	116
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.045	150	2.202	-	2.202	-	2.202	-	2.202	-
6.3 Inkomensregelingen	13.444	9.095	15.153	10.316	15.213	10.322	15.273	10.328	15.273	10.328
6.4 WSW en beschut werk	5.158	60	5.374	60	5.230	60	5.230	60	5.230	60
6.5 Arbeidsparticipatie	1.920	75	1.969	85	2.038	95	2.120	105	2.119	105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.682	382	2.188	382	2.188	382	2.188	382	2.188	382
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	4.652	-	6.264	-	6.264	-	6.264	-	6.264	-
6.71b Begeleiding (WMO)	2.229	-	2.685	-	2.685	-	2.685	-	2.685	-
6.71c Dagbesteding (WMO)	827	-	665	-	665	-	665	-	665	-
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	986	-	581	-	581	-	581	-	581	-
6.72a Jeugdhulp begeleiding	720	-	898	-	898	-	898	-	898	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	769	-	889	-	889	-	889	-	889	-
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.982	-	4.355	-	4.343	-	4.299	-	4.299	-
6.73a Pleegzorg	582	-	540	-	533	-	505	-	505	-
6.73b Gezinsgericht	1.118	-	1.808	-	1.794	-	1.739	-	1.739	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.673	-	1.553	-	1.532	-	1.450	-	1.450	-
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	860	-	798	-	787	-	745	-	745	-
6.74c Gesloten plaatsing	86	-	80	-	79	-	75	-	75	-
6.81a Beschermd wonen	198	250	464	250	464	250	464	250	464	250
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	56	-	50	-	50	-	50	-	50	-
6.82a Jeugdbescherming	768	-	1.595		1.725		1.725	-	1.264	-
6.82b Jeugdreclassering	576	-	115		95		95	-	556	-
7.1 Volksgezondheid	984	-	1.369	291	1.369	291	1.292	233	1.058	-
Totaal Programma 2	52.767	10.872	59.893	12.344	59.707	12.273	59.407	12.128	58.777	11.511
Programma 3
3.1 Economische ontwikkeling	1.046	-	1.182	-	1.210	-	1.208	-	1.207	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	201	22	202	22	201	22	201	22	200	22
3.4 Economische promotie	421	150	477	150	477	150	477	150	477	150
4.1 Openbaar basisonderwijs	352	-	389	-	389	-	389	-	389	-
4.2 Onderwijshuisvesting	1.481	17	1.174	17	1.687	68	1.882	68	2.002	68
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.618	1.087	2.819	932	2.764	932	2.708	932	2.703	932
Totaal Programma 3	6.119	1.276	6.243	1.121	6.727	1.172	6.865	1.172	6.978	1.172
Programma 4
0.2 Burgerzaken	1.286	306	1.707	802	1.718	823	1.766	950	1.801	1.027
0.61 OZB woningen	419	50	355	50	355	50	280	50	280	50
0.62 OZB niet-woningen	137		161		161		161		161
0.64 Belastingen overig	-	6	-	8	-	8	-	8	-	8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.667	9	2.683	10	2.691	10	2.800	10	2.908	10
1.2 Openbare orde en brandweer	295	18	381	18	379	18	379	18	377	18
7.4 Milieubeheer	1.158	2	1.326	2	1.326	2	1.318	2	1.318	2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	193	126	267	126	267	126	267	126	267	126
Totaal Programma 4	6.155	518	6.881	1.016	6.898	1.037	6.971	1.164	7.113	1.241
Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Bestuur	2.537	-	2.685	-	2.627	-	2.652	-	2.627	-
0.4 Overhead	15.225	57	14.396	337	14.476	337	14.464	337	14.497	337
0.5 Treasury	114	819	287	814	314	809	321	803	305	803
0.61 OZB woningen		6.097		6.547		6.547		6.547		6.547
0.62 OZB niet-woningen		2.636		2.686		2.686		2.686		2.686
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	77.725	-	85.060	-	85.770	-	78.785	-	77.807
0.8 Overige baten en lasten	718	287	(102)	287	(394)	287	(178)	287	(39)	287
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB)	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
0.10 Mutaties reserves	1.429	2.073	845	735	1.453	675	604	7.523	604	7.985
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		57		84		84		84		84
3.4 Economische promotie		160		165		165		165		165
Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen	20.026	89.910	18.115	96.715	18.480	97.360	17.866	97.217	17.998	96.702
Saldo van baten en lasten	128.105	128.105	135.329	135.329	134.695	134.695	134.654	134.654	133.753	133.753